| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2019 | 4.60 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 21.917-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 1292.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.081-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 480.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 2695.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2019 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 475.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FIOS DE CORTAR GRAMA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 288.98 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,04,05/01/2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 308.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 169.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/10/2018, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2014, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2014, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2013, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 330.93 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 490.29 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADA A PESOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 168.60 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 1100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, COM UM TRANSLADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 240.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11, E 26/12/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05,07 E 21/12/2018, E PARA RECIFE/PE NO DIA 13/12/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 180.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22/12/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04,11,18,26/12/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2019 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 163.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 150.00 | 00007876596495 | MARIA SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 150.00 | 00070942209443 | WELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 2382.00 | 00006186665402 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 287.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 179.84 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 990.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 173.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 216.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09/12/2018, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10,22,28,29 E 30/12/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 240.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2019 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 60.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2019 | 1259.73 | 16906199000232 | LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DURANTE TRANSPORTE DE MANTA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO, SAINDO DE BARUERI SÃO PAULO PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 96.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 84.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 123.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 123.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 05/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 06/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2019 | 34280.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2019 | 1499.97 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2019 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 103.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 847.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 194.28 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2019 | 161.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 268.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 123.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 185.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTEJO PARA CO CEMITÉRIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 147.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 135.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 111.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2019 | 37231.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO DIA 10/01/2019 DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2019 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 368.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 106.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 5617.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 2952.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2019 | 1838.16 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2019 | 1838.16 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2019 | 1630.32 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 1630.32 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2019 | 1526.40 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2019 | 654.00 | 00360305000104 | CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÕES DOU - (SINCONV:799803-2013-CR1013600-46) - ANALISE - (SINCONV:799803-2013), (SINCONV: 792842-CR1009837-05), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 2400.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 954.85 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 424.83 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 221.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2019 | 142.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2019 | 45.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 597.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2019 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2019 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 360.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTAN-BA NOS DIAS 11,12 E 13/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTAN-BA NOS DIAS 11,12 E 13/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 36.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/01/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TARAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 5600.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "POLICLINICA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 1338.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 899.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2019 | 240.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2019 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2019 | 3738.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2019 | 1254.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2019 | 7228.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2019 | 48104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2019 | 5695.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2019 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2019 | 863.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2019 | 4462.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 653.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 632.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 500.00 | 01554405000134 | FUNDIÇÃO JESUITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT PEÇAS EM ALUMINIO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2019 | 400.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENÇAS RENAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 96.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 72.00 | 00003888473446 | Luciana Cabral dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2019 | 133.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2019 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 67.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 2239.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A AÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 500.00 | 14874842000187 | LGB TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DURANTE TRANSPORTE DE MANTA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO, SAINDO DE JOÃO PESSOA-PB PARA TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 220.00 | 16736466000190 | POLICLINICA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000202 | 21/01/2019 | 5386.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 600.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 270.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0000203 | 21/01/2019 | 35000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000200 | 21/01/2019 | 7799.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000201 | 21/01/2019 | 3864.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 177.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 1312.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 192.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-Equip.peças e Acessórios Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 227.44 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2019 | 1000.16 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2019 | 1872.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2019 | 2600.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA (EMBUCHAMENTO DO EIXO DO GIRO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 1731.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2019 | 100.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3034, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2019 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 320.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2019 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 250.00 | 00025068776491 | ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA DURANTE PROCEDIMENO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 140.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NOS DIAS 11,12 E 13/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 310.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2019 | 212.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MÉDICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISDESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000199 | 25/01/2019 | 1101.03 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 501.23 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QSE 5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 1800.00 | 00056981503468 | GERANA ARAUJO DE LUCENA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 250.00 | 00032347057472 | ANTONIO NELBI FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2019 | 598.00 | 29853584000120 | RR SASSE BEADE EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS SPRAY DESTINADAS PARA PINTURA DE XILOGRAVURAS DESTINADAS A ENFEITES PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOOS DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2019 | 1832.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2019 | 1806.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 3903.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 494.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 429.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 495.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2019 | 3000.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO MECÂNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA ESTRUTURA METÁLICA PARA A COBERTURA DA "FEIRA DE FRUTAS" E A COBERTURA DA "FEIRA CENTRAL", A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.181-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000212 | 25/01/2019 | 6713.84 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 00611/2017 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. INACIO FONSECA DE ARAÚJO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CO | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000213 | 25/01/2019 | 6550.25 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 00611/2017 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. GASTÃO DE BARROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME D | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 7100.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA 71178585409 - JS LANTERNAGEM E PINTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARA-BRISAS, JANELAS ABAFADORES E DE BANCOS ESTOFADOS, DOS VEICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA' | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 1350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2019 | 3450.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR ESQUERDA LIGA LEVE, DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2019 | 150.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2019 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 420.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2019 | 25100.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 2131.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 17004.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 26300.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 25622.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 258335.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2019 | 23504.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2019 | 8343.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 93586.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 26080.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 9523.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 20748.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20191, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 9658.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 35487.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 6664.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 3343.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 6146.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/01/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 822.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 7662.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 14899.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 012/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 33813.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 013/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 32549.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 6320.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 7527.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 12809.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 17036.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2019 | 42049.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 7187.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 96.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 36.00 | 00004354635437 | MARIA DE FATIMA GUEDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/01/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 900.00 | 00005136659432 | RALISON BORGES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E INSTALÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 2167.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2019 | 9828.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2019 | 16906.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2019 | 13193.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2019 | 1758.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 8332.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 5921.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 6500.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT E BALÕES, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 14793.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 148.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO AS AÇÕES REALIZADOS PELO "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 798.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2019 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 13164.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 30100.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 1758.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 9828.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 1747.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 9039.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 22412.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 13914.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 10771.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 107482.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 18080.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 14215.81 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 14478.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 2710.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 950.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro do veiculo "CITROEN/JUMPER MARIMAR AMBULÂNCIA" PLACA QFB3793 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 4623.29 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 2019.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2019 | 32549.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2019 | 430.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 850.00 | 00006635097422 | DANIEL DE CARVALHO SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTAN-BA NOS DIAS 01/02/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NOS DIAS 01 E 02/02/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2019 | 680.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2019 | 1860.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2019 | 1360.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTINADA PARA TRANSLADO DE PACIENTE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2019 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DIANTEIRA, DO VEICULO DUCATO, PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2019 | 950.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2019 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2019 | 370.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2019 | 90.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2019 | 450.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2019 | 3095.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A TAPEROÁ-PB E CORTEJO AO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2019 | 138.60 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2019 | 175.90 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2019 | 3200.00 | 00017909354827 | Moacir Sabino do Monte | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00008812018475 | Maria Jose de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O BLOCO DARUÊ DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00010781543410 | SUZIENE FRANCELINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O BLOCO CAPU DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2019 | 1905.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2019 | 300.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2019 | 180.00 | 00360305000104 | CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÕES DOU - (SINCONV:828939) - PAVIMENTAÇÃO SÃO FRANCISCO,(SINCONV:818921) - PAVIMENTAÇÃO RUAS DO BAIRRO DO ALTO,E (SINCONV: 846212) - PAVIMENTAÇÃO CONJUNTO GERALDO NOÉ, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2019 | 4000.00 | 32480616000101 | SUENIA MARIA DE BRITO 75385945404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE 16 HORAS COM O TEMA O PODER DA AÇÃO MINISTRADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2019 | 2135.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, RELATIVO A 7ª/8 PARCELAS DE 2018, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2019 | 1671.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, RELATIVO A 8ª/8 PARCELAS DE 2018, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/01/2019, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2019 | 192.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2019 | 38.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2019 | 28.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 4686.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2019 | 9278.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2019 | 202.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2019 | 13193.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2019 | 1758.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2019 | 9828.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2019 | 16906.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2019 | 160.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 18459.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2019 | 14969.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 013/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2019 | 33973.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 014/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2019 | 26161.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 002/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2019 | 85.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2019 | 1003.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2019 | 111.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 6904.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DESTINADA A FUNCIONARIA AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0000035-47.2015.815.0091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DESTINADO AO AUTOR HELIO RODRIGUES, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0000684-27.2015.815.0091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 5347.68 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DESTINADO AO AUTOR JOSE NAILTON FARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0001285-04.2013.815.0091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 0.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 10671.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 1545.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2019 | 1100.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 431.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 3643.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2019 | 8774.70 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2019 | 8162.00 | 16963010000162 | MARIA GABRIELA ESTRELA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2019 | 5260.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERCA DESTINADO AO TERRENO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000446 | 11/02/2019 | 1109.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000450 | 11/02/2019 | 259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2019 | 2400.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000444 | 11/02/2019 | 2622.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2019 | 224.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000447 | 11/02/2019 | 2270.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000449 | 11/02/2019 | 246.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2019 | 420.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000440 | 11/02/2019 | 9647.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000441 | 11/02/2019 | 16352.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000442 | 11/02/2019 | 2014.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000443 | 11/02/2019 | 164.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000448 | 11/02/2019 | 1016.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000451 | 11/02/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2019 | 1600.00 | 00001030969493 | EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FOOTEBOLISTICA COM AVALIAÇÃO DE JOVENS NO FUTEBOL AMADOR DE 10 A 20 ANOS SENDO AVALIADOS NA AREA TECNICA, FISICA E TATICA DE OITENTA E CINCO ATLETAS DO MUNICIPIO NO INTUITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000445 | 11/02/2019 | 15550.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000452 | 11/02/2019 | 2559.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2019 | 2402.00 | 00006186665402 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES JANEIRO DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2019 | 312.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 03/12/2018, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06,24 E 28/12/2018, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10,12,17 E 19/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,07,10,13,14,17,19,21,23,26,28 E 30/12/2018, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2019 | 486.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17, 30/01/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15,21/01/2019 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07,23,25 E 28/01/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2019 | 360.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02/01/2019, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,08,14,15,16,25,27,30/01/2019, PARA PATOS-PB, 15/01/2019, SANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2019 | 3500.00 | 02142718000148 | CLÍNICA VASCULAR CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 96.00 | 00060133783472 | SEBASTIAO TOMAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 14/01/2019, TEIXEIRA-PB NO DIA 18,21,25/01/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS , A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2019 | 152.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 30.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2019 | 1342.56 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2019 | 1342.56 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00003509604458 | Afranio Antonio Correia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO MECÂNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA ESTRUTURA METÁLICA PARA A COBERTURA DA "FEIRA DE FRUTAS" E A COBERTURA DA "FEIRA CENTRAL", A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2019 | 192.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2019 | 144.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 5,7,12 E 14/02/2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2019 | 8500.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, DA CRECHE MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2019 | 4000.00 | 32480616000101 | SUENIA MARIA DE BRITO 75385945404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE 16 HORAS COM O TEMA O PODER DA AÇÃO MINISTRADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2019 | 231.92 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2019 | 367.38 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2019 | 192.60 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2019 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2019 | 72.00 | 00003888473446 | Luciana Cabral dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 E 14/02/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA GAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2019 | 48.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12/01/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2019 | 2640.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2019 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2019 | 360.00 | 00000130074403 | Cristina Monteiro de Farias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS USUARIO DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2019 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2019 | 410.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2019 | 600.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2019 | 279.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2019 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2019 | 50.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/02/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2019 | 440.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA - SOVANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2019 | 420.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2019 | 450.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2019 | 804.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,04 E 05/02/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2019 | 95.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE Nº 9.222-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2019 | 10.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2019 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2019 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2019 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2019 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2019 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2019 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2019 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2019 | 352.40 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM LONA + PLOTAGENS COLORIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2019 | 464.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 01/2019, A S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000550 | 15/02/2019 | 514.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2019 | 228.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 E 19/02/2019, AFIM DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2019 | 126.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 E 19/02/2019, AFIM DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2019 | 170.96 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2019 | 480.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2019 | 3835.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A TAPEROÁ-PB E CORTEJO AO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2019 | 410.00 | 21497225000175 | PROXINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MED E ORTEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARA E TRAQUEIA DE PVC, DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000548 | 15/02/2019 | 384.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000549 | 15/02/2019 | 845.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2019 | 3000.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 18.000 BTUS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, FARMACIA BASICA E PROGRAMA " | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2019 | 2384.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2019 | 2000.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 480.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES NOS DIAS 08,09,16,23 E 24/01/2019 E 05,06,12,13 E 14/02/2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 480.00 | 00015526425770 | WESLEY GOUVEIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS, NOS DIAS 04,06,08/01/2019 E NOS DIAS 6, 7, 11, 12, 13, 19 E 20/02/2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2019 | 480.00 | 00004162165440 | DANIELLE AYRES DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS, NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10/01/2019 E NOS DIAS 04,05,06/02/2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2019 | 1030.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2019 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2019 | 1790.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2019 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2019 | 850.00 | 09323148000131 | Com. de Material Contra Incendio Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2019 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2019 | 468.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 e 30/01/2019, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2019 | 180.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10,12,22,24 E 29/01/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2019 | 1150.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2019 | 900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2019 | 72.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 E 22/02/2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000600 | 22/02/2019 | 6976.15 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 00611/2017 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. GASTÃO DE BARROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME D | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.181-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2019 | 242.46 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2019 | 344.16 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2019 | 174.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2019 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA AQUINO 06286744495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES DO CARNAVAL DE TAPEROÁ 2019 E DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA, ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.BLOGDOBRUNILIRA.COM.BR", CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações DO OFICIO 5190401 ENVIADO EM 21/02/2019, referente ao Conjunto Maria Alice, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2019 | 181.10 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2019 | 268.06 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2019 | 220.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 288.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000618 | 26/02/2019 | 7098.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 482.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA REFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 250.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REVESTIMENTO C/ PELICULA DESTINADO AO VEICULO DUCATO/SPRINTER/ PLACA QFV/2553, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 299.88 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 1401.44 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000617 | 26/02/2019 | 20513.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 2612.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 817.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "PAB", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2019 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 425.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB NO SITE "WWW.PORTALIMPRENSA.BLOGSPOT.COM", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 500.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 5260.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CRIAÇÃO DE PAINEIS DE GRAFIT DOS ARTISTAS DA TERRA, DESIGN GRAFICO NA DIVULGAÇÃO DE MIDIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2019 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 41561.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 22613.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 6788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 700.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 6320.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 12476.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 9658.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 2796.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 7999.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 14666.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 3129.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 270.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT. DE BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 250.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 330.83 | 15620654000195 | JANECLEIDE ALVES DE MEDEIROS SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.697-17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 13164.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 6664.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 3343.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 7662.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 876.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 3680.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 28/02/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 35541.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 9658.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 20465.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 10656.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 4396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE SINALIZAÇÃO VIARIA CONVENIO CAIXA 1054122-94, SAO FRANCISCO 2 E SAO JOSÉ 2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 6415.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 2637.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 20686.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 196140.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 7135.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 83600.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 18569.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 2859.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 12665.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 17932.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 21756.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 1568.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000625 | 28/02/2019 | 1224.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000626 | 28/02/2019 | 215.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 27911.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 15249.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 10088.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 96767.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 17902.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 12698.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 16474.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 1622.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 7740.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 1924.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 6843.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 10412.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 1997.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 15826.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 1120.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 02/2019, A S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 2918.81 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERA REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2019 | 4418.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2019 | 2547.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAUDE BUCAL" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2019 | 116.00 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 582.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 582.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 582.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 136.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 172.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 500.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2019 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2019 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2019 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2019 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2019 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2019 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2019 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2019 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2019 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2019 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 200.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 192.00 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2019 | 878.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2019 | 168.60 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2019 | 160.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2019 | 240.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2019 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2019 | 132.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2019 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 2231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2019 | 1900.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO SOCORRISTA NNOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2019 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000752 | 07/03/2019 | 4728.75 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000753 | 07/03/2019 | 4092.12 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 07/03/2019 | 3904.21 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2019 | 227.44 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2019 | 1607.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOSARTISTAS E MUSICOS EM SUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2019 | 6326.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2019 | 349.50 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06,07 E 08/03/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000778 | 08/03/2019 | 4700.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS DE CLIMATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA CORONEL PEDRO DE FARIAS; ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODACY VILAR; ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2019 | 91494.93 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 002, REFERENTE AO CONVÊNIO CAIXA 1025717-6712015, SICONV 818921, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ/MINISTERIO DAS CIDADES-PLANEJAM | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2019 | 680.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2019 | 1342.56 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2019 | 1342.56 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2019 | 1197.60 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0000809 | 11/03/2019 | 15500.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2019 | 578.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2019 | 4064.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DO CARNAVAL DE TAPEROÁE REALEASES REFERENTE A FESTA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2019 | 1100.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2019 | 21947.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2019 | 5975.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2018/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000819 | 11/03/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2019 | 389.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2019 | 202.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2019 | 12057.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2019 | 5733.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2019 | 5200.00 | 05589836000197 | OSTEON DE REUMATOLOGIAE ORTOPEDIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2019 | 950.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "CITROEN/JUMPER MARIMAR AMBULÂNCIA" PLACA QFB3793 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2019 | 600.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2019 | 240.00 | 00049767585400 | Marcio Alexandre Marinho de Moura | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000827 | 12/03/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000828 | 12/03/2019 | 11865.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000829 | 12/03/2019 | 14067.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000830 | 12/03/2019 | 2610.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000835 | 12/03/2019 | 3773.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000837 | 12/03/2019 | 1537.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000838 | 12/03/2019 | 704.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000839 | 12/03/2019 | 1223.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000840 | 12/03/2019 | 733.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000836 | 12/03/2019 | 1054.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000834 | 12/03/2019 | 27486.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2019 | 597.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2019 | 2400.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000831 | 12/03/2019 | 13972.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2019 | 137.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.081-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2019 | 5260.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2019 | 2500.56 | 12102128000145 | SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIAONARIA PARA DESLOCAREM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000849 | 13/03/2019 | 16875.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORMES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2019 | 45.00 | 00069080470406 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS TOLEDO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2019 | 192.60 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2019 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE FORTALEZA-CE NO DIA 13/03/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TARATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2019 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13/03/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2019 | 100.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2019 | 2402.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2019 | 400.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2019 | 500.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2019 | 1880.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO DO SITIO MATINHAS/TAPEROÁ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2019 | 167.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE CRETA, (PARQUE AQUATICO, QUADRA COBERTA PLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA C/ SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI, EQUIPAMENTOS DE GINA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2019 | 200.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM (01) TRANSPORTE DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA-PB,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2019 | 920.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2019 | 700.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2019 | 122.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000853 | 14/03/2019 | 2622.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2019 | 3745.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM PARTE ELÉTRICA, DESTINADO AO REPARO REALIZADO EM VEÍCULOS DO TRAQNSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2019 | 72.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15/03/2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2019 | 586.59 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2019 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2019 | 77.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2019 | 822.00 | 05217384000201 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIAONARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2019 | 1790.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM PARTE ELÉTRICA, DESTINADO AO REPARO REALIZADO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2019 | 36.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2019 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2019 | 416.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2019 | 1000.16 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2019 | 72.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 25 E 26 DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 25 E 26 DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2019 | 36.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA REALIZAÇÃO DO XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DO NOSSO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2019 | 660.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2019 | 30.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA PREVIDENCIARIA DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, CONFORME RECEITA CORRENTE LIQUIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000912 | 19/03/2019 | 3528.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000880 | 19/03/2019 | 21836.88 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F.INACIO FONSECA DE ARAUJO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2019 | 729.40 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOK9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNS0151, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2019 | 44.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2019 | 530.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2019 | 460.00 | 00001864646497 | ANDREZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2019 | 216.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2019 | 1100.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GARRAFAS SQUEEZE DE 500 ML DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERA REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2019 | 72.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE REALIZAR MARCAÇÕES E AGENDAMENTOS DE EXAMES E CNSULTAS NOS DIAS 15 E 19/03/2019, A SERVIÇO DA SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2019 | 372.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19/02/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11,12,21/02/2019 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06,08,25 E 27/02/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2019 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,04,06,08,09,13,15,18,20,22,25 E 26/02/2019 AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2019 | 468.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,05,06,11,12,13,16,20,21,25,26,27 E 28/02/2019, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM UR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2019 | 408.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 11,13/02/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06,07,26/02/2019, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04,18,20,21 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQD6932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2019 | 291.29 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2019 | 318.63 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2019 | 114.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2019 | 74.00 | 00005220126474 | GLAUCIELE FEITOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2019 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2019 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2019 | 209.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2019 | 97.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2019 | 90.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA COLOSTOMIA DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2019 | 370.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2019 | 5207.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2019 | 101.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2019 | 4180.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2019 | 848.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2019 | 1350.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2019 | 1105.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2019 | 848.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2019 | 3493.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2019 | 10503.39 | 08997235000101 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2019 | 46885.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2019 | 838.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2019 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2019 | 7560.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETRAIOS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA-DF, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2019 | 3358.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000948 | 21/03/2019 | 1326.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000949 | 21/03/2019 | 489.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000950 | 21/03/2019 | 107.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000951 | 21/03/2019 | 326.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2019 | 2644.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS, CODIGO DE RECEITA 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2019 | 329.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2019 | 216.00 | 00006650206431 | JOSE MESSIAS ANDRADE DE FARIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS ,20,22,25,27/02/2019, 12/03/2019 E 28/12/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2019 | 78.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENVIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, AFIM DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE POTABILIDADE PARA DAR ANDAMENTO AO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NO NOSSO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2019 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2019 | 480.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2019 | 850.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2019 | 5600.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "POLICLINICA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2019 | 1180.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2019 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2019 | 140100.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2019 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2019 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2019 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2019 | 82.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2019 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2019 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2019 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2019 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2019 | 42134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2019 | 1143.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2019 | 2207.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001023 | 26/03/2019 | 6202.59 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2019 | 169.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2019 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2019 | 106.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2019 | 106.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2019 | 126.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2019 | 87.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2019 | 1520.12 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A FUNCIONAIOS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA-DF, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2019 | 3590.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2019 | 281.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2019 | 709.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2019 | 4068.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2019 | 106.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001024 | 26/03/2019 | 2256.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001025 | 26/03/2019 | 1102.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001026 | 26/03/2019 | 1251.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001029 | 26/03/2019 | 525.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2019 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2019 | 1236.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2019 | 96.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 E 27/03/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2019 | 2800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "POLICLINICA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2019 | 5161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001027 | 26/03/2019 | 3255.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001028 | 26/03/2019 | 957.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2019 | 138.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2019 | 762.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001043 | 26/03/2019 | 8866.30 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2019 | 1626.00 | 00089903870868 | MARTINHO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001030 | 27/03/2019 | 383.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000993 | 27/03/2019 | 21836.88 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F.INACIO FONSECA DE ARAUJO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2019 | 1122.01 | 31444814000149 | TRUCK ELETRO SERVICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1466 DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2019 | 1923.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA OGE 8640 e OGE 8650 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2019 | 751.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA QFV 2553 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 07/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 08/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2019 | 2361.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2019 | 1796.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2019 | 482.88 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGG 7932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2019 | 332.54 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QSE5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2019 | 200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DO VEICULO DUCATO, PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 1120.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2019 | 900.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO, PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2019 | 200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADAS AO VEICULO, PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2019 | 265.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO D TIMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 1191.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 675.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS AÇÕES E EVENTOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 3542.83 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 92.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FIBRA SILICONADA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2019 | 76.70 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2019 | 1185.83 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2019 | 1429.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 13230.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 3129.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 12454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 9995.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 94.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 46552.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 25481.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 6619.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 13397.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 10276.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 12530.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 21553.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 2983.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 53.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2019 | 2475.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QSE 5749" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2019 | 432.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2019 | 18.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2019 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001134 | 29/03/2019 | 4489.51 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001135 | 29/03/2019 | 2314.80 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 6320.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 12476.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 10656.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 4792.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 4352.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 29/03/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 498.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 7662.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2019 | 6664.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 3343.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS março DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 36972.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 9658.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 14745.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 4790.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 22839.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 222591.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 8078.81 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 81837.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 17950.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 5260.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 18953.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 17954.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 21756.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 1397.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 665.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 22345.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 4396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 38123.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 16663.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 10088.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 117195.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 20946.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 11687.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 23567.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 1747.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 10923.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001136 | 01/04/2019 | 3621.79 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001137 | 01/04/2019 | 3749.34 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2019 | 380.00 | 00099731690778 | JOSE MARIANO DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (SELEÇÃO TAPEROAENSE), PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SUMÉ/PB, NO DIA 01/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2019 | 3625.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MUSICOS E EQUIPES DE APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMO E ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2019 | 6800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS MUSICOS E EQUIPES DE APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMO E ESPORTE E LAZER DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001154 | 02/04/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001156 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001157 | 02/04/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001158 | 02/04/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001159 | 02/04/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2019 | 477.00 | 00006387600464 | MARIA APARECIDA PEQUENO VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS EVENTOS E AÇÕES DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS ANO 2019 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2019 | 124.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2019 | 3050.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E TRATAMENTO SERIADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS ANO 2019 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS ANO 2019 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS ANO 2019 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001160 | 02/04/2019 | 2200.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA DURANTE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA POR SEMANA, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001165 | 02/04/2019 | 3964.50 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR A10 LG215 4GB, DESTINADO A AO SETOR DE CONVÊNIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS ANO 2019 NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2019 | 912.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 03/2019, A S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2019 | 4640.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA QUARTA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001164 | 02/04/2019 | 8876.01 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2019 | 174.54 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2019 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2019 | 1250.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2019 | 192.60 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2019 | 186.69 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2019 | 1440.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2019 | 1200.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2019 | 1050.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 15/04/2019 E PARA BRASILIA/DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2019 | 0.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2019 | 2100.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05/04/2019 E PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 08,09,10,11 E 12/04/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2019 | 245.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 26/03/2019, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2019 | 520.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM PORTAL "FEST PB" DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00041213068487 | LEANDRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001198 | 08/04/2019 | 4041.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001205 | 08/04/2019 | 4375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001206 | 08/04/2019 | 1590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001207 | 08/04/2019 | 2350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001208 | 08/04/2019 | 3866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001209 | 08/04/2019 | 694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001211 | 08/04/2019 | 1364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 6118, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001212 | 08/04/2019 | 1468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001213 | 08/04/2019 | 2385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001214 | 08/04/2019 | 1761.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001215 | 08/04/2019 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE 6490, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001216 | 08/04/2019 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001217 | 08/04/2019 | 403.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 5165, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001221 | 08/04/2019 | 3271.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001199 | 08/04/2019 | 684.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001222 | 08/04/2019 | 657.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2019 | 1000.85 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS E BALAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2019 | 1000.75 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALAS, BOMBONS E PIPOCAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2019 | 160.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2019 | 72.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/04/2019 E CAMPINA GRANDEA-PB NO DIA 05/04/2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2019 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 05/04/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2019 | 130.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE FORTALEZA-CE NO DIA 05/04/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TARATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATATERISMO CARDIACO DE DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001200 | 08/04/2019 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001201 | 08/04/2019 | 471.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001202 | 08/04/2019 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001203 | 08/04/2019 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001204 | 08/04/2019 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2019 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001240 | 09/04/2019 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001241 | 09/04/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001242 | 09/04/2019 | 12739.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001243 | 09/04/2019 | 15896.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001244 | 09/04/2019 | 2563.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2019 | 122.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001234 | 09/04/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001235 | 09/04/2019 | 3543.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001232 | 09/04/2019 | 660.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001233 | 09/04/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001238 | 09/04/2019 | 1718.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001239 | 09/04/2019 | 26809.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001236 | 09/04/2019 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001237 | 09/04/2019 | 2753.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2019 | 59.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2019 | 34609.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 015/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2019 | 15250.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 014/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2019 | 26659.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 003/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2019 | 34598.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 016/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2019 | 15245.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 015/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2019 | 26660.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 004/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2019 | 23618.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2019 | 1992.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2019 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2019 | 43.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2019 | 2.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2019 | 5710.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2019 | 37588.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2019 | 32318.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2019 | 18059.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2019 | 15600.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2019 | 36804.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2019 | 15860.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2019 | 31360.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2019 | 18384.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2019 | 39894.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2019 | 34300.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2019 | 17967.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2019 | 15448.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001264 | 10/04/2019 | 350.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001265 | 10/04/2019 | 1400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001266 | 10/04/2019 | 24614.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2019 | 1060.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2019 | 7232.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2019 | 2383.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001218 | 10/04/2019 | 107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001219 | 10/04/2019 | 3277.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001220 | 10/04/2019 | 3779.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2019 | 5975.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2018/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2019 | 180.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13,15,27/02/2019 E 29/01/2019, E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/02/2019, AFIM DE TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2019 | 1925.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO A TAPEROÁ-PB E CORTEJO AO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2019 | 80.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2019 | 395.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2019 | 403.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES MARÇO DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2019 | 55.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2019 | 3540.00 | 00490820000370 | SOMESSO SOC. MEDICA DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DIVERSOS EM SAÚDE OCUPACIONAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2019 | 3000.55 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALAS, BOMBONS, DOCES E PIPOCAS DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001306 | 11/04/2019 | 600.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2019 | 1600.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS 02758173425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO DA PORTA, CONFIGURAÇÃO DO MODULO E REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA PORTA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRET | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2019 | 2160.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001300 | 11/04/2019 | 27115.97 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001301 | 11/04/2019 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001302 | 11/04/2019 | 2090.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001303 | 11/04/2019 | 306.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001304 | 11/04/2019 | 1168.75 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001305 | 11/04/2019 | 1140.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001307 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2019 | 100.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 26/03/2019, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2019 | 1100.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2019 | 170.30 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATATERISMO CARDIACO DE DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2019 | 4000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2019 | 2477.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2019 | 4261.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2019 | 944.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2019 | 2438.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO BAIRRO GERALDO NOÉ NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONVÊNIO 846212 COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONVÊNIO 828934/2016 COM O MINISTERIO DAS CIDADES, VINCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONVÊNIO 99803 COM O MINISTERIO DAS CIDADES, VINCULADA A ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2019 | 260.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2019 | 270.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2019 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2019 | 50.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PANORAMICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2019 | 2450.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOPPLER FETAL E SELADORA CRISTOFOLI DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2019 | 480.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA BCG, REALIZADA NO ISEA CAMPINA GRANDE NOS 08,09,10,11,12,22,23,24, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2019 | 500.04 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA BCG, REALIZADA NO ISEA CAMPINA GRANDE NOS 08,09,10,11,12,22,23,24, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2019 | 25.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2019 | 615.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2019 | 3300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIAS E VAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2019 | 216.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 08,10,15,18,20 E 26/02/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2019 | 216.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 11,14,18,20,22, E 25/03/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2019 | 108.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,08 E 14/03/2019, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2019 | 372.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 13,21/03/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,11,18,28/03/2019, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07,25/03/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2019 | 432.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,09,10,13,15,19,21,23,26/03/2019, E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11,18/03/2019COM A AFINALIDADE DE TRANS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/04/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA VACINADORA DE "BCG", REFERENTE A 1ª/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM NAEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA VACINADORA DE "BCG", REFERENTE A 2ª/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA VACINADORA DE "BCG", REFERENTE A 3ª/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2019 | 900.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001359 | 17/04/2019 | 4143.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/04/2019 | 558.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2019 | 1233.90 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2019 | 1233.90 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2019 | 1270.18 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2019 | 1415.35 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2019 | 1233.90 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2019 | 1415.35 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2019 | 1270.18 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2019 | 1270.18 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2019 | 1233.90 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2019 | 1233.90 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2019 | 1270.18 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2019 | 1270.18 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2019 | 226110.33 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, C | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001360 | 17/04/2019 | 14860.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001375 | 17/04/2019 | 11550.35 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 0611/2017 - FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E OS SERVIÇOS OBJETO DESTA MEDIÇÃO FORAM REALIZADOS NA E. M. E. F. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA, NA ZONA R | 00692019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2019 | 1024.00 | 00011493848402 | BRUNO DA SILVA LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2019 | 500.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001358 | 17/04/2019 | 5253.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2019 | 1040.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANERS E ADESIVOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2019 | 1215.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.181-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2019 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2019 | 160.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001372 | 22/04/2019 | 13110.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001371 | 22/04/2019 | 2695.45 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001368 | 22/04/2019 | 1040.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA NQJ 9198, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001369 | 22/04/2019 | 3960.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇAO DO VEÍCULO TRATOR MF 4275/2, DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001370 | 22/04/2019 | 7260.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF 4275/2, DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001373 | 22/04/2019 | 2160.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFF-4482, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001374 | 22/04/2019 | 1540.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFQ-3034, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001367 | 22/04/2019 | 1040.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2019 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2019 | 450.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2019 | 156.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2019 | 144.54 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2019 | 35.02 | 00009560790404 | LUCIANE DE QUEIROZ MOREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2019 | 72.06 | 00005220126474 | GLAUCIELE FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2019 | 4500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2019 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2019 | 110.20 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2019 | 1264.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2019 | 1365.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2019 | 453.90 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FIOS DE CORTAR GRAMA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2019 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2019 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2019 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2019 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2019 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2019 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2019 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2019 | 1000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2019 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2019 | 128.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001393 | 24/04/2019 | 1500.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS, MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2019 | 281.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001394 | 24/04/2019 | 5250.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO PROGRAMA "POLICLINICA E "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2019 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2019 | 2800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "POLICLINICA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2019 | 428.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2019 | 232.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2019 | 105.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/04/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/04/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2019 | 883.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2019 | 495.92 | 00009864254430 | SAMARA GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL) DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2019 | 420.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2019 | 500.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2019 | 125.99 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENVIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, AFIM DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE POTABILIDADE PARA DAR ANDAMENTO AO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NO NOSSO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2019 | 153.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2019 | 200.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 20.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 336.00 | 00015526425770 | WESLEY GOUVEIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 336.00 | 00004162165440 | DANIELLE AYRES DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001471 | 29/04/2019 | 4762.90 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2019 | 117.23 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001470 | 29/04/2019 | 8851.01 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2019 | 26939.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2019 | 13877.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 10088.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 101184.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 18514.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 12724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2019 | 21491.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2019 | 1747.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2019 | 8007.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 3700.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2019 | 26270.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2019 | 14783.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2019 | 44546.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2019 | 2280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2019 | 1300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2019 | 17881.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2019 | 22839.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2019 | 223411.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2019 | 17954.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2019 | 7380.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2019 | 82110.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2019 | 25082.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2019 | 4262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 21149.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2019 | 11510.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2019 | 6453.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2019 | 1330.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2019 | 6520.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2019 | 1332.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 4555.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2019 | 2280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2019 | 880.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2019 | 1030.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2019 | 36972.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2019 | 10791.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRILO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 1408.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 3511.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2019 | 5531.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2019 | 3675.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2019 | 6664.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2019 | 2280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES OS MESES DE JANEIRO, FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2019 | 1150.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 528.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 367.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 4310.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2019 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/04/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 40.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2019 | 5.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2019 | 2280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2019 | 1130.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2019 | 1070.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2019 | 3000.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 720.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA DIANTEIRO DESTINADAO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 503.05 | 17836565000106 | DIVANIA GOMES DOS SANTOS 05041576475 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2019 | 48776.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2019 | 21615.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2019 | 7553.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2019 | 9160.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2019 | 9480.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2019 | 17104.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2019 | 16118.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 3595.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2019 | 5696.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2019 | 14568.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2019 | 12652.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2019 | 6320.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2019 | 3498.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2019 | 9584.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2019 | 12795.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2019 | 3129.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 4457.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2019 | 7999.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 867.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 708.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2019 | 13230.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001588 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2019 | 500.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DE COLHER DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2019 | 540.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DE COLHER DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2019 | 180.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DE COLHER DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2019 | 1910.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2019 | 1240.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001596 | 02/05/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001600 | 02/05/2019 | 1470.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001601 | 02/05/2019 | 1797.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001602 | 02/05/2019 | 567.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001603 | 02/05/2019 | 431.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001610 | 02/05/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001611 | 02/05/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001612 | 02/05/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2019 | 11261.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE ADESIVOS, PLACAS, MICROPERFURADOS E PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADOS AO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2019 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA "FEITIÇO DE MENINA", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA GRANDE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001598 | 02/05/2019 | 1504.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001604 | 02/05/2019 | 2698.39 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2019 | 540.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2019 | 290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00003558555422 | Maria das Graças Pereira Hipolito | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2019 | 3.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2019 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2019 | 207.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 09/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 10/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2019 | 1080.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001585 | 02/05/2019 | 900.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001605 | 02/05/2019 | 7083.88 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Mun.de Educ.Est.Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento da anuidade 2019 do Convênio firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2019 | 6050.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2019 | 4500.00 | 00007000471409 | JARIO FONSECA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS: DO INÍCIO DA BR 238, SENTIDO TAPEROÁ/TEIXEIRA - ENTRADA NA COMUNIDADE DO SALGADO ATÉ CAPELA STº ANT}ONIO NO SALGADO, DISTÂNCIA DE 19KM, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001597 | 02/05/2019 | 1605.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001599 | 02/05/2019 | 738.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2019 | 740.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2019 | 21000.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO D700 3T FLEX IV, DESTINADO AOS PROGRAMAS DOAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001719 | 02/05/2019 | 9980.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CMOTOR E LOCALIZADOR APICAL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2019 | 1120.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 03/2019, A S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2019 | 1957.10 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS, BALÕES, TNT E SACOS DE LIXO DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001629 | 03/05/2019 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001630 | 03/05/2019 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001631 | 03/05/2019 | 1458.60 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001632 | 03/05/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001633 | 03/05/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001634 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2019 | 1363.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS, GARFOS, COLHERES E SACOS DE LIXO DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001627 | 03/05/2019 | 2200.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA DURANTE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA POR SEMANA, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2019 | 4.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2019 | 212.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2019 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2019 | 100.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2019 | 1543.90 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS, GARFO, COLHER E SACOS DE LIXO DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2019 | 850.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS, COLHERES, GARFOS E SACOS DE LIXO DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV VINCULADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2019 | 686.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001635 | 03/05/2019 | 600.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001657 | 06/05/2019 | 3166.76 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001644 | 06/05/2019 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MF 4275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001649 | 06/05/2019 | 2612.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OTONIVELADORA CATERPELLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001654 | 06/05/2019 | 17558.26 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE UBS I, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001660 | 06/05/2019 | 4210.18 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001661 | 06/05/2019 | 2493.83 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001662 | 06/05/2019 | 2717.74 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001663 | 06/05/2019 | 1281.31 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001664 | 06/05/2019 | 2151.39 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/05/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2019 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2019 | 150.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2019 | 199.80 | 05423963000111 | OI MOVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2019 | 244.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA CURATIVOS DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2019 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2019 | 600.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2019 | 237.30 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2019 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 07/05/2019, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/05/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001642 | 06/05/2019 | 2979.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001643 | 06/05/2019 | 989.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001645 | 06/05/2019 | 1763.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001650 | 06/05/2019 | 4903.49 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA CRECHE ADELAIDE FARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CR 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001652 | 06/05/2019 | 16851.73 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL FARIAS SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001658 | 06/05/2019 | 1811.12 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. INACIO FONSECA DE ARAUJO, NO SITIO MINEIRO DA VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001659 | 06/05/2019 | 6819.83 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GASTÃO DE BARROS NO SITIO COVÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001651 | 06/05/2019 | 27626.86 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS DA PRAÇA ANTONIO MARIANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001653 | 06/05/2019 | 14844.40 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAREDES E PISOS DO CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001655 | 06/05/2019 | 76436.71 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0001656 | 06/05/2019 | 24034.30 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001688 | 07/05/2019 | 7980.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNR 2284, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001689 | 07/05/2019 | 7980.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQE 5165, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001690 | 07/05/2019 | 7980.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGD 1466, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001691 | 07/05/2019 | 7980.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE 6490, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001692 | 07/05/2019 | 7980.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQK 9282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001693 | 07/05/2019 | 6816.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGC 5059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001694 | 07/05/2019 | 14442.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQK 6986, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001695 | 07/05/2019 | 14442.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQE 7953, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001697 | 07/05/2019 | 14442.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE-8650, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001698 | 07/05/2019 | 14442.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE 8640, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001699 | 07/05/2019 | 14442.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001700 | 07/05/2019 | 16440.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFW 4476, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001702 | 07/05/2019 | 2063.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001704 | 07/05/2019 | 1835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001706 | 07/05/2019 | 2180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001707 | 07/05/2019 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001708 | 07/05/2019 | 1025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE 6490, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2019 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2019 SOB A MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N 0009/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2019 | 138.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2019 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2019 | 207.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2019 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2019 | 160.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2019 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2019 | 1151.46 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2019 | 45.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001696 | 07/05/2019 | 3120.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFB-3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001701 | 07/05/2019 | 1540.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFQ-3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001703 | 07/05/2019 | 4233.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001705 | 07/05/2019 | 2070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/05/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/05/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/05/2019 | 137.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001709 | 07/05/2019 | 1210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR 4X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001687 | 07/05/2019 | 5469.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001710 | 07/05/2019 | 1927.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2019 | 4233.31 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DOAÇÃO DO DIA DAS MÃES DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21869-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2019 | 96.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRINCIPAIS CADEIAS PROMOTORAS DE DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS PARA A REGIÃO, A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2019 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/05/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/05/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/05/2019 | 102.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2019 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2019 | 183.45 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2019 | 450.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2019 | 450.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2019 | 450.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2019 | 383.87 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2019 | 220.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS DE TV BRANCO DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DE FROTA DE DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2019 | 1203.68 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2019 | 299.88 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001755 | 09/05/2019 | 2707.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001765 | 09/05/2019 | 32914.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001772 | 09/05/2019 | 1709.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001756 | 09/05/2019 | 400.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001767 | 09/05/2019 | 3410.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001774 | 09/05/2019 | 259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001768 | 09/05/2019 | 3261.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001771 | 09/05/2019 | 108.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001758 | 09/05/2019 | 1582.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001762 | 09/05/2019 | 15157.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001763 | 09/05/2019 | 18910.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001764 | 09/05/2019 | 2953.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001770 | 09/05/2019 | 164.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001773 | 09/05/2019 | 424.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001777 | 09/05/2019 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2019 | 96.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001766 | 09/05/2019 | 25062.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001775 | 09/05/2019 | 1718.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001751 | 09/05/2019 | 634.15 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001753 | 09/05/2019 | 1033.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001754 | 09/05/2019 | 1181.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001757 | 09/05/2019 | 1510.75 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001769 | 09/05/2019 | 904.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001776 | 09/05/2019 | 104.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001752 | 09/05/2019 | 1700.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00009031452432 | ALLIANE DORINHA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2019 | 5975.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2018/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2019 | 5975.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2018/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2019 | 2500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2019 | 108.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2019 | 312.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01,07,15,19,22,27/03/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/03/2019 E PARA NATAL-RN NO DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES abril DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLOGICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2019 | 6090.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2019 | 13427.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2019 | 646.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2019 | 600.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2019 | 2518.59 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2019 | 96.00 | 00060133783472 | SEBASTIAO TOMAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 18/01/2019, MONTEIRO-PB NO DIA 19/03/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS , A SERVIÇO DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2019 | 252.00 | 00006650206431 | JOSE MESSIAS ANDRADE DE FARIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14,18,20,22,25,27/03/2019 E PARA JOÃO PESSOA-PB DIA 29/03/2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2019 | 40018.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2019 | 34407.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2019 | 18207.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2019 | 15655.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2019 | 862.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2019 | 8737.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2019 | 2733.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2019 | 1071.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS MAIO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2019 | 9326.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2019 | 35021.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 017/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2019 | 15431.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 016/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2019 | 26993.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 005/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2019 | 290.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2019 | 25556.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2019 | 71.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2019 | 4500.00 | 00098159267487 | ARLINDO VILAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS: NO MINEIRO DA VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/05/2019 | 72.00 | 00060133783472 | SEBASTIAO TOMAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 18/01/2019, MONTEIRO-PB NO DIA 19/03/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS , A SERVIÇO DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2019 | 9320.00 | 31049201000107 | JOSEFA MARIA OLIVEIRA LIMA 39144100434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2019 | 884.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2019 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONO S/S LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2019 | 300.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2019 | 1342.56 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2019 | 1342.56 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001815 | 14/05/2019 | 59850.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/05/2019 | 101.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2019 | 140.00 | 00069080470406 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS TOLEDO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2019 | 300.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2019 | 550.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2019 | 96.00 | 00017608449420 | HELIOO PRIRES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2019 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PENUS DESTINADOS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUATRO ACADEMIAS DE ESPORTE AO AR LIVRE, CONFORME CONTRATO DE OPERAÇÃO: 1057204-64 E SICONV: 869584, LOCALIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) PACTUADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2019 | 800.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2019 | 430.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2019 | 96.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2019 | 400.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2019 | 602.01 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2019 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,03,03,08,10,11,12,15,18,19,20,22,24,26,29/04/2019 AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2019 | 846.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IORGUTES E AVEIA DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO PROGRAMA CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2019 | 225.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2019 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,28,29/03/2019 AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2019 | 3200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2019 | 177.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2019 | 1490.01 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, SUCOS E CHOCOLATE DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2019 | 732.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2019 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2019 | 402.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2019 | 342.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2019 | 1018.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/05/2019 | 1023.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/05/2019 | 308.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/05/2019 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/05/2019 | 265.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/05/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2019 | 830.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/05/2019 | 288.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/05/2019 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/05/2019 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/05/2019 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/05/2019 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/05/2019 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/05/2019 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/05/2019 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/05/2019 | 2080.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2019 | 650.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2019 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001884 | 16/05/2019 | 70531.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102019 | 0001885 | 16/05/2019 | 10013.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/05/2019 | 150197.74 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, C | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001892 | 16/05/2019 | 17870.65 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 0611/2017 - FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E OS SERVIÇOS OBJETO DESTA MEDIÇÃO FORAM REALIZADOS NA E. M. E. F. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA, NA ZONA R | 00692019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.181-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2019 | 433.40 | 00067331246453 | ALUISIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/05/2019 | 650.32 | 00092963587449 | JOSE HUMBERTO CARDOSO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001913 | 17/05/2019 | 22244.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/05/2019 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2019 | 181.44 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001906 | 20/05/2019 | 849.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL KFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001907 | 20/05/2019 | 436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001908 | 20/05/2019 | 1869.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001911 | 20/05/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001912 | 20/05/2019 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2019 | 880.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS AÇÕES E EVENTOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2019 | 4500.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO (CAPINAGEM) COM INICIO NA ALAGOINHA PASSANDO POR SITIO TIUBA, MARCAÇÃO JARAMATAIA, AREIA DO SALGADO FINALIZANDO NA PASSAGEM MOLHADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001900 | 20/05/2019 | 164.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001901 | 20/05/2019 | 676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001902 | 20/05/2019 | 1481.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001903 | 20/05/2019 | 1262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001905 | 20/05/2019 | 3895.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 6118, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001910 | 20/05/2019 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 6118, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2019 | 97.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2019 | 1107.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2019 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001899 | 20/05/2019 | 1225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR 4X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001904 | 20/05/2019 | 2483.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001909 | 20/05/2019 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2019 | 4500.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÕES, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2019 | 260.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00006371803484 | JOSE ALEXANDRE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS MÉDICAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2019 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2019 | 992.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAL DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2019 | 111.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASON. E MEDIC. FETAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2019 | 1500.00 | 17021925000111 | JONAS MOREIRA ALVES 04043678444 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BALCÃO E PIA EM MÁRMORE DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2019 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADAS, DESTINADA A PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2019 | 950.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "CITROEN/JUMPER MARIMAR AMBULÂNCIA" PLACA QFB3793 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2019 | 621.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA SAVEIRO" PLACA OFF 4482 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001948 | 21/05/2019 | 38680.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, EQUIPE DE SEGURANÇA, LOCAÇÃO DE 22 TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICAS, PLACAS DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2019 | 7138.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 7.485-3 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001972 | 21/05/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VIL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001973 | 21/05/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001974 | 21/05/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001975 | 21/05/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001976 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001977 | 21/05/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001978 | 21/05/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001979 | 21/05/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001980 | 21/05/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MES | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001981 | 21/05/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001982 | 21/05/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001983 | 21/05/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001984 | 21/05/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE V | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001985 | 21/05/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O ME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001986 | 21/05/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE Nº 9.222-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2019 | 432.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25,27/02/2019 E 01,11,13,15,19,21,23,25,27/03/2019, E PARA CIDADE DE QUEIMADAS-PB NO DIA 30/03/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001951 | 22/05/2019 | 3430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001952 | 22/05/2019 | 2540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2019 | 140.00 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2019 | 545.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAUSE PAD E CARTUCHO HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2019 | 650.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2019 | 187.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.345-4 sna, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2019 | 4805.50 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS BOLAS COLETES, REDES E LUVAS DESTINADAS A EVENTO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2019 | 4794.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS\ORTOPÉDICOS, 03.07.04.012-7, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2019 | 240.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/05/2019 | 360.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,05,08,10,12,15,20,29/04/2019, CAMPINA GRNDE-PB NO DIA 17/04/2019 E RECIFE-PE NO DIA 23/04/2019, COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/05/2019 | 396.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,07,09,11,15,16/04/2019, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2019, PARA RECIFE-PB NO DIA 25/04/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2019 | 480.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02,13/04/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18,20,28/04/2019 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08,11,16,21,22,26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/05/2019 | 564.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,05,13,17,18,22,27,29/04/2019, E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06,09,10,11,14,24/04/2019, PARA SOLEDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2019 | 396.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 04,09,25/04/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11,15,22,30/04/2019, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01,17/04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/05/2019 | 540.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,03,03,08,10,11,12,15,18,19,20,22,24,26,29/04/2019 AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/05/2019 | 468.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19,22,26,/03/2019 E 01,03,08,10,12,16,21,24,26,E 29/04/2019, E PARA CIDADE DE QUEIMADAS-PB NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2019 | 24.00 | 00060133783472 | SEBASTIAO TOMAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 03/05/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2019 | 96.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2019 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2019 | 90.38 | 00005220126474 | GLAUCIELE FEITOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2019 | 137.59 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2019 | 7.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2019 | 1600.00 | 00005571329408 | EDUARDO GOMES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PREVENTIVA DESTINADO AO VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2019 | 6909.60 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AS EQUIPES DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001964 | 23/05/2019 | 1975.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2019 | 86.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2019 | 380.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA OGE - 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001997 | 24/05/2019 | 7083.88 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2019 | 2080.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2019 | 1296.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ-PB E CORTEJO AO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2019 | 96.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2019 | 495.92 | 00009864254430 | SAMARA GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL) DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2019 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2019 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2019 | 2100.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2019 | 0.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2019 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA CLINICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2019 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA CLINICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2019 | 59.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2019 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2019 | 40.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002022 | 29/05/2019 | 30000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS "RAPHA MELO E FELIPE WARLEY", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS NA GRANDE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2019 | 11960.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES MEDINDO 7 MTS DE ALTURA EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2019 | 4800.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA CANAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2019 | 345.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2019 | 27626.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2019 | 15051.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2019 | 10304.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2019 | 100858.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2019 | 17832.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2019 | 12760.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2019 | 21739.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2019 | 1872.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2019 | 7740.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2019 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002107 | 30/05/2019 | 600.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2019 | 29731.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2019 | 19773.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2019 | 7984.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2019 | 3950.00 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2019 | 15069.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2019 | 21819.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2019 | 219748.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2019 | 8183.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2019 | 81395.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2019 | 18169.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2019 | 4262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2019 | 19884.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE AMAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2019 | 17023.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2019 | 23752.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2019 | 6986.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002099 | 30/05/2019 | 20702.38 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 0611/2017 - FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E OS SERVIÇOS OBJETO DESTA MEDIÇÃO FORAM REALIZADOS NA E. M. E. F. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00692019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.181-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002104 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002106 | 30/05/2019 | 900.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002108 | 30/05/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002109 | 30/05/2019 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002110 | 30/05/2019 | 56.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002111 | 30/05/2019 | 567.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002112 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002113 | 30/05/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002114 | 30/05/2019 | 900.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002115 | 30/05/2019 | 2090.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002116 | 30/05/2019 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2019 | 3986.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2019 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/05/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2019 | 142.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2019 | 253.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2019 | 3.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2019 | 3343.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2019 | 5396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2019 | 964.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2019 | 5531.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2019 | 36369.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2019 | 11789.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2019 | 8121.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2019 | 6089.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2019 | 15613.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2019 | 13562.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2019 | 6320.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2019 | 13536.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2019 | 13747.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2019 | 3498.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2019 | 9584.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2019 | 44687.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2019 | 25014.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2019 | 4792.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2019 | 9240.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2019 | 8954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2019 | 13102.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2019 | 11776.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2019 | 3995.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2019 | 550.00 | 00490820000370 | SOMESSO SOC. MEDICA DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DIVERSOS EM SAÚDE OCUPACIONAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2019 | 2400.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002127 | 31/05/2019 | 4153.03 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002128 | 31/05/2019 | 2293.26 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 31/05/2019 | 3197.42 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002130 | 31/05/2019 | 3363.61 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2019 | 1506.55 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2019 | 1210.10 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2019 | 1480.30 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2019 | 1504.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER HP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2019 | 1114.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2019 | 10.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2019 | 1710.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2019 | 2400.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2019 | 1668.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2019 | 3700.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2019 | 2300.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2019 | 1443.75 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002143 | 03/06/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002145 | 03/06/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002146 | 03/06/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002147 | 03/06/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002148 | 03/06/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2019 | 13.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2019 | 16.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2019 | 660.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSOS SETORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2019 | 3000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2019 | 0.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2019 | 320.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2019 | 430.00 | 00009652989495 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/06/2019 | 48.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, AFIM DE PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 04, 05 E 06/06/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2019 | 48.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, AFIM DE PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 04, 05 E 06/06/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2019 | 36.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, AFIM DE PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 04, 05 E 06/06/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/06/2019 | 320.00 | 00004183931410 | BARBARA DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002163 | 04/06/2019 | 634.27 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2019 | 360.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2019 | 360.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2019 | 180.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2019 | 216.00 | 00022921130823 | MARCIO BORSOLI DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, AFIM DE PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 04, 05 E 06/06/2019 A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2019 | 750.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2019 | 1602.69 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A FUNCIONAIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2019 | 19.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002179 | 04/06/2019 | 1250.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002183 | 04/06/2019 | 1852.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/06/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/06/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002185 | 04/06/2019 | 248.37 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2019 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2019 | 40.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002178 | 04/06/2019 | 6558.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002180 | 04/06/2019 | 1011.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002181 | 04/06/2019 | 850.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002182 | 04/06/2019 | 1489.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002184 | 04/06/2019 | 448.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS E NASF" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002164 | 04/06/2019 | 8174.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2019 | 720.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2019 | 1296.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 05/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002186 | 04/06/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/06/2019 | 500.00 | 00001836707444 | ZENILDA FELIX DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCEDOR EM 1º LUGAR DO CONCURSO DE REDAÇÃO A (MILEIDE BEATRIZ DE LIMA SANTOS) REALIZADO PELO CREAS, REFERENTE AO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO INFANTIL DO ANO 2019, CONFORME EDITAL EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2019 | 300.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCEDOR EM 2º LUGAR DO CONCURSO DE REDAÇÃO A (MARIA ADELLAIDE MACIEL CAMPOS REALIZADO PELO CREAS, REFERENTE AO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO INFANTIL DO ANO 2019, CONFORME EDITAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2019 | 200.00 | 00071464913404 | ZEZILDA FELIX DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCEDOR EM 3º LUGAR DO CONCURSO DE REDAÇÃO A (MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA) REALIZADO PELO CREAS, REFERENTE AO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO INFANTIL DO ANO 2019, CONFORME EDITAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2019 | 175.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2019 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2019 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2019 | 870.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/06/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2019 | 184.71 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2019 | 237.30 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2019 | 320.00 | 00087340674420 | RICARDO JOSE FAUSTO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2019 | 960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2019 | 800.10 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2019 | 3100.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COTURNOS, CINTOS NA E CINTOS NYLON COM FIVELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2019 | 160.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2019 | 17.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2019 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/06/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/06/2019 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 04/06/2019, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2019 | 2080.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/06/2019 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2019 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/06/2019 | 96.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A TENÓRIO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE CAMPO (FORRAGEIRAS PARA O SEMIÁRIDO), AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO , A SERVIÇO DA SECRETARIA DEAGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2019 | 144.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/06/2019 | 610.86 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE UTENSILIOS PARA ORNAMENTAÇÕES DE SÃO JOÃO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/06/2019 | 764.00 | 08813164000140 | Olacanti Importaçao e Comercio Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BAQUETAS, PELES E REPINIQUES, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2019 | 313.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOSR SAO PAULO , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2019 | 1950.00 | 10638313000123 | Centro de Estudos,Pesquisas e Expressões Artistica | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO EVENTO NA REALIZAÇÃO DE BATIZADOS E TROCAS DE GRADUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 5º INTERCÂMBIO DE CAPOEIRA REALIZADO PELO "SCFV" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21869-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002215 | 07/06/2019 | 8250.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002293 | 10/06/2019 | 5025.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002305 | 10/06/2019 | 4396.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS E NASF" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2019 | 2547.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAUDE BUCAL" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2019 | 4418.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002306 | 10/06/2019 | 4313.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002307 | 10/06/2019 | 701.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002308 | 10/06/2019 | 1043.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2019 | 270.00 | 00013986717463 | JOSE ANDERSON PEREIRA AURELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002254 | 10/06/2019 | 13000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ARTISTA STELA ALVES PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002255 | 10/06/2019 | 10000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ARTISTA BETO MOVIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2019 | 10000.00 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER 07707191471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "PADÚ FRAJOLAZ" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2019 | 10000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2019 | 320.00 | 00037599038434 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2019 | 22000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ" QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA SAMYA MAIA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2019 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2019 | 1408.55 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2019 | 1381.54 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2019 | 2475.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QSE 5749" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2019 | 621.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA SAVEIRO" PLACA OFF 4482 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2019 | 621.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA SAVEIRO" PLACA OFF 4482 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2019 | 2475.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QSE 5749" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2019 | 950.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "CITROEN/JUMPER MARIMAR AMBULÂNCIA" PLACA QFB3793 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES MAIO DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2019 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQE 5165, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2019 | 751.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA QFV 2553 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2019 | 751.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA QFV 2553 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2019 | 1923.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA OGE 8640 e OGE 8650 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2019 | 39169.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2019 | 33677.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2019 | 18193.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2019 | 15642.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2019 | 9498.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2019 | 1137.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002309 | 10/06/2019 | 7200.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.181-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2019 | 263.80 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA AGG 4955, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2019 | 1342.56 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2019 | 1342.56 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2019 | 7720.00 | 00830050000104 | NILSON LUIZ DE MAIA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE MANTA PEAD EM BACIA DE DECANTAÇÃO DESTINADA AO ATERRO SANITARIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2019 | 358.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A FUNCIONARIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2019 | 1136.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2019 | 5571.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2019 | 2112.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2019 | 310.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2019 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2019 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2019 | 142.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2019 | 1083.72 | 00067331246453 | ALUISIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002316 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA DURANTE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA POR SEMANA, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002334 | 11/06/2019 | 1314.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002335 | 11/06/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002328 | 11/06/2019 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002329 | 11/06/2019 | 4171.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2019 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002321 | 11/06/2019 | 21836.88 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. GASTÃO DE BARROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00692019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002322 | 11/06/2019 | 1400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002336 | 11/06/2019 | 10499.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002337 | 11/06/2019 | 26000.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002372 | 11/06/2019 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002374 | 11/06/2019 | 419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002375 | 11/06/2019 | 1640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002379 | 11/06/2019 | 2620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2019 | 20.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002323 | 11/06/2019 | 180.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002324 | 11/06/2019 | 16785.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002325 | 11/06/2019 | 16535.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002326 | 11/06/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002327 | 11/06/2019 | 4450.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2019 | 3300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2019 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00003558555422 | Maria das Graças Pereira Hipolito | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002333 | 11/06/2019 | 3505.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00007251268418 | EDIVANDRO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA A OUTROS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002330 | 11/06/2019 | 1809.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002331 | 11/06/2019 | 28604.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2019 | 2800.10 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PP, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002373 | 11/06/2019 | 5364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002380 | 11/06/2019 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002332 | 11/06/2019 | 1633.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002368 | 11/06/2019 | 1038.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002349 | 11/06/2019 | 8250.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002369 | 11/06/2019 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002370 | 11/06/2019 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002371 | 11/06/2019 | 538.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002377 | 11/06/2019 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002378 | 11/06/2019 | 1647.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFF8445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002382 | 12/06/2019 | 1151.30 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002383 | 12/06/2019 | 489.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2019 | 1262.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002388 | 12/06/2019 | 976.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002433 | 12/06/2019 | 8250.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002376 | 12/06/2019 | 1018.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.697-17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2019 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2019 | 300.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2019 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2019 | 300.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2019 | 300.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/06/2019 | 300.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2019 | 300.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2019 | 300.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2019 | 784.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2019 | 45.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002381 | 12/06/2019 | 940.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002384 | 12/06/2019 | 2087.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2019 | 375.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2019 | 1591.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2019 | 294.12 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 13/06/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2019 | 340.00 | 32439253000152 | LICIO LEAL MOTA - AGILE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MONITOR: REPARO NA PLACA PRINCIPAL DO MONITOR E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2019 | 280771.30 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002361 | 13/06/2019 | 5520.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002426 | 13/06/2019 | 2552.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002430 | 13/06/2019 | 1487.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002428 | 13/06/2019 | 507.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TÉCNICOS NA AREA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/06/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002425 | 13/06/2019 | 638.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002431 | 13/06/2019 | 637.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2019 | 37000.00 | 27388469000104 | VALKIRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ" NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇODA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002432 | 13/06/2019 | 1827.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/06/2019 | 10505.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS A MÃES NECESSITADAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002427 | 13/06/2019 | 942.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002392 | 13/06/2019 | 4700.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002393 | 13/06/2019 | 12861.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002394 | 13/06/2019 | 3385.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2019 | 3335.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002429 | 13/06/2019 | 1015.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002402 | 14/06/2019 | 558.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002403 | 14/06/2019 | 558.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2019 | 675.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/06/2019 | 1147.60 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/06/2019 | 360.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2019 | 1510.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/06/2019 | 66.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A TENÓRIO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2019 | 320.00 | 00034035732818 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2019 | 144.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/06/2019 | 3100.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADAS AO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/06/2019 | 992.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAL DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/06/2019 | 1094.12 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/06/2019 | 170.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/06/2019 | 1946.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA OGE 8640 e OGE 8650 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2019 | 550.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/06/2019 | 1734.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/06/2019 | 1855.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/06/2019 | 1873.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2019 | 66.00 | 00069080470406 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS TOLEDO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00008812018475 | Maria Jose de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DE QUADRINLHAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/06/2019 | 120.00 | 22882316000197 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFW 4476, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO DO CEMITERIO A CONSOLAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/06/2019 | 634.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2019 | 1060.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2019 | 530.00 | 00042413567453 | MARTINHO VITURINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/06/2019 | 320.00 | 00009111144408 | ANTONIO AURELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/06/2019 | 250.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONO S/S LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002408 | 17/06/2019 | 993.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/06/2019 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/06/2019 | 430.00 | 00007059350438 | FRANCINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2019 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/06/2019 | 332.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/06/2019 | 600.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SOFÁ COM ESPUMAS E TECIDOS E CARTEIRAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/06/2019 | 2380.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/06/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2019 | 252.56 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2019 | 299.17 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002466 | 19/06/2019 | 67462.42 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2019, CONTRATO TP0002/2019 CPL, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/06/2019 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2019 | 15000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARISTICO DA BANDA WAGNER VIANA E DIDA PACHEQUINHO, NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2019 | 7368.69 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE DIREITO AUTORAL, REFERENTE AO SÃO JOÃO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2019 | 7000.00 | 11703902000100 | JOSE DE ARIMATEA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARISTICO DA BANDA "OS 3 DO XAMEGO, NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2019 | 30000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARISTICO DA BANDA "GENILDO E GINALDO", NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DETURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/06/2019 | 220.00 | 00000784705445 | JOCICLEIDE ETELVINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/06/2019 | 5260.00 | 00010975863401 | IGOR BONIFÁCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002469 | 19/06/2019 | 3517.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002470 | 19/06/2019 | 1806.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002471 | 19/06/2019 | 624.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/06/2019 | 800.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, TABLADO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2019 | 600.00 | 00005233502445 | JOSENILDA AMARO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE SÃO JOÃO PARA ORNAMENTAÇÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2019 | 4300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADAS AO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2019 | 1500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2019 | 397.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2019 | 720.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,09,13,17,18,20,22,24,26,27,28,30/05/2019, E PATOS-PB, NO DIA 31/05/2019, PARA SOLEDADE NO DIA07,14/2019, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2019 | 1100.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM NAUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00005934378457 | RICELIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2019 | 1300.00 | 00003195047438 | FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00062284037453 | Josival Carneiro da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2019 | 140000.39 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/06/2019 | 196.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002500 | 26/06/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTRÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 A 20 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002488 | 26/06/2019 | 1901.90 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002489 | 26/06/2019 | 688.50 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002490 | 26/06/2019 | 154.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002491 | 26/06/2019 | 1047.20 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002492 | 26/06/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002493 | 26/06/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/06/2019 | 400.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/06/2019 | 244.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002495 | 26/06/2019 | 4622.22 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002496 | 26/06/2019 | 2099.39 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002497 | 26/06/2019 | 2446.31 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002498 | 26/06/2019 | 2583.46 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/06/2019 | 320.00 | 00005115287447 | ALEXANDRE ANGELINO MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/06/2019 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS TENDAS DO SÃO JOÃO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/06/2019 | 425.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/06/2019 | 1060.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002506 | 26/06/2019 | 300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002511 | 27/06/2019 | 4482.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2019 | 72.00 | 00010528373447 | MARIA CATARINA DE ANDRDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2019 | 0.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2019 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/06/2019 | 36801.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/06/2019 | 11789.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2019 | 3797.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2019 | 3353.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2019 | 1290.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2019 | 599.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2019 | 960.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2019 | 3406.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2019 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 28/06/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2019 | 4.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2019 | 145.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2019 | 509.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2019 | 19.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2019 | 7479.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 7.485-3 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2019 | 1198.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 3925.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2019 | 5531.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2019 | 5396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2019 | 15851.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2019 | 17952.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2019 | 220625.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2019 | 8218.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2019 | 80560.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2019 | 17523.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2019 | 4262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2019 | 18886.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2019 | 18119.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2019 | 23752.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2019 | 6986.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2019 | 1791.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2019 | 6740.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2019 | 1970.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2019 | 5532.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2019 | 2161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2019 | 948.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE MÁQUINA SANSUNG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 32358.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 19773.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2019 | 3700.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DO CENTRO E ALTO II DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2019 | 45053.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2019 | 22177.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 13869.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 3498.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2019 | 11580.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2019 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2019 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2019 | 46544.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2019 | 27010.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2019 | 4792.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2019 | 9240.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2019 | 15701.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2019 | 14281.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2019 | 3995.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2019 | 3200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2019 | 2880.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS ELETIVAS AMBULATORIAIS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2019 | 4768.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2019 | 5123.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2019 | 599.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2019 | 4000.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 7121.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2019 | 12220.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2019 | 4560.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2019 | 4650.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2019 | 8121.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2019 | 894.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2019 | 929.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2019 | 640.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2019 | 13230.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2019 | 28045.81 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2019 | 15101.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2019 | 10088.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2019 | 102679.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2019 | 17832.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2019 | 13213.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2019 | 21341.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2019 | 1747.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2019 | 9039.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2019 | 12552.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2019 | 6000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2019 | 4500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002633 | 01/07/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002635 | 01/07/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002636 | 01/07/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002637 | 01/07/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002638 | 01/07/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/05/2019, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2019 | 302.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2019 | 121.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002652 | 02/07/2019 | 5436.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2019 | 91.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2019 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002649 | 02/07/2019 | 16185.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002661 | 02/07/2019 | 6108.76 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2019 | 115.20 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2019 | 1280.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 01,02,03,04 e 05/07/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002662 | 02/07/2019 | 1051.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002663 | 02/07/2019 | 2819.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002668 | 02/07/2019 | 3335.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/07/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2019 | 495.92 | 00009864254430 | SAMARA GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL) DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/07/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002647 | 02/07/2019 | 511.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-IGD, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002650 | 02/07/2019 | 4914.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002651 | 02/07/2019 | 1873.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002653 | 02/07/2019 | 978.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002664 | 02/07/2019 | 990.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/07/2019 | 1930.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PORTA EXAMES E DOCUMENTOS, CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM ACRÍLICO E CORDÃO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002648 | 02/07/2019 | 18900.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0002684 | 02/07/2019 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2019, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002735 | 02/07/2019 | 320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2019 | 2880.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS ELETIVAS AMBULATORIAIS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/07/2019 | 4000.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002665 | 03/07/2019 | 958.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002666 | 03/07/2019 | 1553.21 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002667 | 03/07/2019 | 679.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00005592524471 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS E FIGURINOS JUNINOS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/07/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2019 | 341.02 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2019 | 227.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/07/2019 | 430.00 | 00009018109401 | ADRIENE AMARO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NO "FORRÓ DA FEIRA" DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2019 | 325.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002719 | 03/07/2019 | 58020.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, EQUIPE DE SEGURANÇA, LOCAÇÃO DE 22 TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICAS, PLACAS DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICAS, CONJUNTOS DE BANHEIROS QUÍMICOS E GRADES DE CONTENÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2019 | 599.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/07/2019 | 186.00 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2019 | 306.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLOGICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2019 | 2100.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE OFTALMOLOGIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/07/2019 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2019 | 82.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2019 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2019 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/07/2019 | 108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/07/2019 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2019 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2019 | 650.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/07/2019 | 18.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações DO OFICIO 5378865 ENVIADO EM 02/07/2019, remanescente da praça, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/07/2019 | 250.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/07/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2019 | 7479.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 7.485-3 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002701 | 04/07/2019 | 2142.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002702 | 04/07/2019 | 1911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/07/2019 | 400.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS 02758173425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO DE PLACA DE COMANDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFW 4476, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/07/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002703 | 04/07/2019 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR 4X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2019 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2019 | 1250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/07/2019 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002700 | 04/07/2019 | 298.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/07/2019 | 280.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002715 | 04/07/2019 | 6284.20 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002716 | 04/07/2019 | 6917.25 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002717 | 04/07/2019 | 4981.10 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO "CEO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002736 | 04/07/2019 | 6139.50 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2019 | 10645.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADAS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/07/2019 | 1168.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 06/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/07/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2019 | 400.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 01,02,03,04 e 05/07/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2019 | 300.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2019 | 160.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2019 | 80.00 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2019 | 18.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002741 | 08/07/2019 | 2520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002742 | 08/07/2019 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002752 | 08/07/2019 | 580.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002754 | 08/07/2019 | 261.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TÉCNICOS NA AREA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2019 | 300.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002753 | 08/07/2019 | 435.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA (SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2019 | 1390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2019 | 500.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2019 | 550.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002750 | 08/07/2019 | 1740.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2019 | 350.00 | 00490820000370 | SOMESSO SOC. MEDICA DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DAS CONDIÇÕESDO AMBIENTE DE TRABALHO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2019 | 5850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002751 | 08/07/2019 | 435.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2019 | 3900.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA, REFERENTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO 2019, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002755 | 08/07/2019 | 2465.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002767 | 08/07/2019 | 6375.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS MUSICAIS, AS EQUIPES DE APOIO E CONVIDADOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002740 | 08/07/2019 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002759 | 09/07/2019 | 1580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA E MÃO-DE-OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002762 | 09/07/2019 | 939.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002763 | 09/07/2019 | 470.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002768 | 09/07/2019 | 470.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002769 | 09/07/2019 | 1132.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2019 | 3040.00 | 00050445413468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A OUTRAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002761 | 09/07/2019 | 375.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2019 | 300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002775 | 09/07/2019 | 82683.54 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO CONTRATO Nº TP0008-01/2018-CPL, CONVÊNIO CAIXA - 1013600/2013, SICONV/SIAFI - 799803/2013 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME DOCUMNTOS EM ANEXO. | 00702019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2019 | 6190.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2019 | 1187.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2019 | 35606.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 018/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2019 | 15689.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 017/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2019 | 27450.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 006/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2019 | 918.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2019 | 32396.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2019 | 41.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2019 | 3961.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2019 | 3944.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS JULHO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/07/2019 | 46155.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO DIA 10/07/2019 DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/07/2019 | 173.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA AQUINO 06286744495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES DO SAO JOAO DE TAPEROÁ 2019 E DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA, ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.BLOGDOBRUNILIRA.COM.BR", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2019 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002804 | 10/07/2019 | 3951.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002809 | 10/07/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002807 | 10/07/2019 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002811 | 10/07/2019 | 3411.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002817 | 10/07/2019 | 480.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2019 | 751.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA QFV 2553 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2019 | 1923.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS" PLACA OGE 8640 e OGE 8650 a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2019 | 19216.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2019 | 20861.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2019 | 44560.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2019 | 41045.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2019 | 1670.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2019 | 9455.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002816 | 10/07/2019 | 1750.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2019 | 312.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2019 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONO S/S LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2019 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS UROLOGICOS DESTINADOS AO PACIENTE DO MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2019 | 98.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2019 | 290.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2019 | 621.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA SAVEIRO" PLACA OFF 4482 a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2019 | 884.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2019 | 2475.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QSE 5749" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002797 | 10/07/2019 | 13095.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES JUNHO DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2019 | 700.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002802 | 10/07/2019 | 16940.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2019 | 312.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002815 | 10/07/2019 | 3410.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002818 | 10/07/2019 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2019 | 132.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002799 | 10/07/2019 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002812 | 10/07/2019 | 8059.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002810 | 10/07/2019 | 1276.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2019 | 5975.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2018/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002808 | 10/07/2019 | 1859.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002813 | 10/07/2019 | 31184.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00007251268418 | EDIVANDRO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA A OUTROS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2019 | 800.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2019 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS PORDIA, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA, COM MOTORISTA, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL) A CARGO DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2019 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS PORDIA, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA, COM MOTORISTA, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL) A CARGO DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2019 | 2280.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2019 | 223.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00003558555422 | Maria das Graças Pereira Hipolito | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2019 | 1100.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2019 | 980.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/07/2019 | 1700.00 | 00003244699774 | Rigenaldo José da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002879 | 11/07/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002880 | 11/07/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002881 | 11/07/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002882 | 11/07/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002883 | 11/07/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002884 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002885 | 11/07/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002886 | 11/07/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002887 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002888 | 11/07/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002889 | 11/07/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002890 | 11/07/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002891 | 11/07/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002892 | 11/07/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002893 | 11/07/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2019 | 1379.20 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2019 | 1233.92 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2019 | 1233.92 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2019 | 1233.92 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2019 | 1233.92 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2019 | 1379.20 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2019 | 1233.92 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2019 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2019 | 1083.72 | 00067331246453 | ALUISIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002866 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA DURANTE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA POR SEMANA, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL), A SERVIÇODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/07/2019 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/07/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2019 | 550.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2019 | 122.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002862 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2019 | 1060.00 | 00008635349458 | JULIANA ALVES SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002897 | 11/07/2019 | 942.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2019 | 9000.00 | 00098159631472 | JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO. JUNHO E JULHODE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/07/2019 | 4500.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUÁ TENDO INICIO DA EMEF VIRGULINO VILAR E SENDO FINALIZADA NA PORTEIRA DO SITIO JUÁ, COM EXTENÇÃO DE 6,2 KM, SITIO JUÁ AO SITIO JURUBEBA TENDOINICIO NABIFURCAÇÃO DO SITIO JUÁ E SENDO FINALIZADA NA PORTEIRA DO SR. EDILMO BRITO COM ESXTENÇÃO DE 4,5 KM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002904 | 12/07/2019 | 45117.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002906 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 1ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002908 | 12/07/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 1ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 4º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 5º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 6º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/07/2019 | 170.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/07/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2019 | 800.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2019 | 89.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2019 | 240.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2019 | 121200.30 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002932 | 16/07/2019 | 18183.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002933 | 16/07/2019 | 10661.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/07/2019 | 360.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,11,15,25 E 29/06/2019, E PATOS-PB, NO DIA 08/06/2019, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12,14,18/06/2019, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/07/2019 | 504.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02,16 E 30/05/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,05,09/06/2019 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07,10,14,22,24,27/06/2019 , AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/07/2019 | 360.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,06,08,21,22,23,25 E 31/05/2019, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/05/2019, PARA PATOS-PB NO DIA 03/05/2019 AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2019 | 540.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,21,24,27,29 E 31/05/2019, PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07/05/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/07/2019 | 348.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 23,27/05/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08/05/2019, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,13,15,20 E 29/05/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2019 | 216.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,06,13,17,24 E 28/05/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2019 | 420.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/07/2019 | 36.00 | 00097904929449 | ADILSON AURELIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/05/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2019 | 60.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENVIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, NOS DIAS 30/04/2019, 21/05/2019 E 25/06/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2019 | 192.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/07/2019 | 664.40 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA E JATOBÁ DA SERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2019 | 121.84 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/07/2019 | 350.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/07/2019 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/07/2019 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/07/2019 | 161.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/07/2019 | 1650.00 | 00003666633480 | JOSUEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A FRETES DE CARGA PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/07/2019 | 146.67 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 13/06/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/07/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/07/2019 | 988.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/07/2019 | 469.00 | 10771715000100 | Lyra Com.de Peças Para Fogoes Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR SPOLU INDUSTRIAL 2 LT DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/07/2019 | 199.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA 2,2L DESTINADA AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002938 | 17/07/2019 | 1320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002958 | 18/07/2019 | 1148.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2019 | 120.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (VENTILADOR E TV) PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002956 | 18/07/2019 | 1301.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002957 | 18/07/2019 | 1188.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002959 | 18/07/2019 | 634.15 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002960 | 18/07/2019 | 1679.55 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002961 | 18/07/2019 | 802.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/07/2019 | 2080.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/07/2019 | 4160.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002955 | 18/07/2019 | 3946.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002962 | 18/07/2019 | 1469.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/07/2019 | 350.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/07/2019 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/07/2019 | 200.00 | 00490820000370 | SOMESSO SOC. MEDICA DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL SC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/07/2019 | 3220.00 | 33986265000160 | JOÃO PAULO OLIVEIRA SILVA - JPS SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/07/2019 | 500.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2019 | 370.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/07/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLOGICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/07/2019 | 225.00 | 20653436000197 | MINASTEC - ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS, SOFTWARE E EQUIPAMENTOS TOPO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA' | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/07/2019 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/07/2019 | 1426.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/07/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/07/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/07/2019 | 2118.40 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IORGUTES, CHOCOLATES E BOMBONS DESTINADAS A EVENTO, REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2019 | 2302.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO COOFINANCIAMENTO FEDERAL CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/07/2019 | 1946.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO IGD-SUAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/07/2019 | 316.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E REFIS DE TINTA DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO IGD-SUAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/07/2019 | 2786.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO COOFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002982 | 22/07/2019 | 3270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002983 | 22/07/2019 | 3430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/07/2019 | 105.80 | 00005220126474 | GLAUCIELE FEITOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/07/2019 | 78.74 | 00009560790404 | LUCIANE DE QUEIROZ MOREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/07/2019 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA CLINICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/07/2019 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA CLINICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/07/2019 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA CLINICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/07/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2019 | 700.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2019 | 700.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2019 | 700.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2019 | 29.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/07/2019 | 48.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/07/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/07/2019 | 36.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/07/2019 | 6400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS NA REALIZAÇÃO DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/07/2019 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/07/2019 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/07/2019 | 1950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/07/2019 | 44.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/07/2019 | 414.02 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/07/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DO "RIBEIRÃO" VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/07/2019 | 29.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002992 | 23/07/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTRÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2019 A 20 DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/07/2019 | 5000.00 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2019 | 105.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2019 | 105.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2019 | 105.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2019 | 100.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/07/2019 | 29.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/07/2019 | 90.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/07/2019 | 29.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/07/2019 | 29.10 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2019 | 105.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21869-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.544-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/07/2019 | 128.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/07/2019 | 1800.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA (PINTURA EM GERAL) NO VEÍCULO QGG - 5196, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/07/2019 | 2400.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA (PINTURA EM GERAL) NO VEÍCULO QFM - 8459, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/07/2019 | 216.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/07/2019 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/07/2019 | 300.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/07/2019 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/07/2019 | 300.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/07/2019 | 300.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/07/2019 | 300.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/07/2019 | 300.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/07/2019 | 300.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/07/2019 | 300.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/07/2019 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/07/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA EM AGUA DE POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/07/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO-QUIMICA EM AGUA DE POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003037 | 24/07/2019 | 3394.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/07/2019 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/07/2019 | 68.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/07/2019 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA ESPECIALIADADE DE NEUROLOGIA CLINICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0003046 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2019 | 2.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/07/2019 | 650.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGD1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQK6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/07/2019 | 527.75 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFW4476, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/07/2019 | 144.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2019 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/07/2019 | 266.20 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALCULADORA IMPRESSAO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/07/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2019 | 368.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE 5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/07/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA QSE 5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/07/2019 | 992.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIAL DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/07/2019 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2019 | 192.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2019 | 600.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2019 | 309.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2019 | 157.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2019 | 1026.63 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8480 E COPIAS EXCEDENTES,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2019 | 259.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2019 | 2952.10 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA, MONTAGEM E PINTURA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2019 | 2933.90 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2019 | 429.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/07/2019 | 708.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER BROTHER TN1060/TN360/TN3382,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOD SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2019 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2019 | 695.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM MÁQUINA IMPRESSORAS/LASER/JANTO DE TINTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2019 | 1186.44 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2019 | 1590.14 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/07/2019 | 1316.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 35A/85A E CARTUCHO TONER HP 12A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2019 | 1561.08 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS BROTHER E COPIAS EXCEDENTES,A FRANQUIA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2019 | 1857.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/07/2019 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/07/2019 | 96.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/07/2019 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/07/2019 | 124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/07/2019 | 75.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/07/2019 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/07/2019 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/07/2019 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2019 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2019 | 33672.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2019 | 19773.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2019 | 10978.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2019 | 3700.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2019 | 17952.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2019 | 220441.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2019 | 9564.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2019 | 79026.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2019 | 17573.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2019 | 5027.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2019 | 17888.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2019 | 17023.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2019 | 23136.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2019 | 16217.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2019 | 299.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2019 | 9928.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2019 | 356.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2019 | 10766.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/07/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2019 | 3953.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2019 | 18.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2019 | 4690.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2019 | 5396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2019 | 5531.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2019 | 37134.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2019 | 11789.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2019 | 14202.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2019 | 3498.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2019 | 13343.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2019 | 8121.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2019 | 13230.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2019 | 7121.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2019 | 12177.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2019 | 46076.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2019 | 27010.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2019 | 8903.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2019 | 6788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2019 | 9240.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2019 | 17698.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2019 | 31204.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2019 | 3995.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2019 | 3200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE POSTECTOMIA E FRENOPLASTIA , DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003178 | 30/07/2019 | 2794.94 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003181 | 30/07/2019 | 4311.07 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003182 | 30/07/2019 | 5026.67 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2019 | 32202.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2019 | 1380.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2019 | 400.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS NEXEL PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO FNAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2019 | 504.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO FNAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2019 | 28163.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2019 | 15499.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2019 | 11020.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2019 | 108180.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2019 | 18298.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2019 | 12935.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2019 | 22494.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2019 | 1747.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2019 | 9838.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2019 | 10556.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003169 | 30/07/2019 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/07/2019 | 250.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LUVAS PROCED. (G) NITRILICA, DESTINADAS AO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003186 | 31/07/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003187 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003193 | 31/07/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003196 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003197 | 31/07/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003198 | 31/07/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003199 | 31/07/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003200 | 31/07/2019 | 600.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (POLPAS DE FRUTAS CASEIRA) DESTINADOS AO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/07/2019 | 850.00 | 00011493848402 | BRUNO DA SILVA LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AGUA DE POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2019 | 315.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2019, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2019 | 848.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2019 | 1504.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/07/2019 | 48.00 | 00002141661471 | Manoel Dantas Vilar e outro | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AO OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA DE AÇÃO TRABALHISTA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/07/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 11/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/07/2019 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 12/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2019 | 650.00 | 00005090487499 | KALINA NERY DE ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003195 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (POLPA DE FRUTAS CASEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003201 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DOCE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003202 | 31/07/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003203 | 31/07/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OVOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003204 | 31/07/2019 | 900.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003205 | 31/07/2019 | 360.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003206 | 31/07/2019 | 42.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PIMENTAO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003207 | 31/07/2019 | 2528.90 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003208 | 31/07/2019 | 900.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003209 | 31/07/2019 | 935.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2019 | 20000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS DA PREFEITURA MUNICIPOAL, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DECLARAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVELPARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DECLARAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE ESPORTE AO AR LIVRE NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003273 | 01/08/2019 | 694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE PEÇAS DE RODAS E DISCOS DE FREIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003274 | 01/08/2019 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE PEÇAS DE RODAS E DISCOS DE FREIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003275 | 01/08/2019 | 687.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2019 | 22846.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003226 | 01/08/2019 | 2720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003229 | 01/08/2019 | 3484.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003230 | 01/08/2019 | 288.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003233 | 01/08/2019 | 2310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 21019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003232 | 01/08/2019 | 4107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG4955, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003272 | 01/08/2019 | 2657.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR 4X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003276 | 01/08/2019 | 1032.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2019 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003268 | 01/08/2019 | 2880.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 32 ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADE EM UROLOGIA ELETIVOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JÂNIO DUARTE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2019 | 450.00 | 01642319000183 | ODONTOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2019 | 540.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003225 | 01/08/2019 | 472.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL KFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003227 | 01/08/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003228 | 01/08/2019 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL KFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003234 | 01/08/2019 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA E MÃO-DE-OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003235 | 01/08/2019 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003277 | 01/08/2019 | 1554.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003278 | 01/08/2019 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003279 | 01/08/2019 | 679.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003280 | 01/08/2019 | 556.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003281 | 01/08/2019 | 4650.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 31 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2019 | 6150.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 41 CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003370 | 01/08/2019 | 2936.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003426 | 01/08/2019 | 1000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003269 | 01/08/2019 | 2880.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 32 ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADE EM UROLOGIA ELETIVOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JÂNIO DUARTE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003270 | 01/08/2019 | 3150.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 35 ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADE EM UROLOGIA ELETIVOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JÂNIO DUARTE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003498 | 01/08/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/08/2019 | 4600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/08/2019 | 3587.57 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2019 | 1072.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 07/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003291 | 02/08/2019 | 4600.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/08/2019 | 3587.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2019 | 165.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADO PARA A COMISSÃO EXAMINADORA QUANDO A REALIZAÇÃO DE PROVAS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/08/2019 | 2634.40 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/08/2019 | 2681.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/08/2019 | 2523.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/08/2019 | 3587.57 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2019 | 1104.00 | 11913632000162 | YCON CURSOS DE FORMAÇAO CONSTINUADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSCRIÇÕES NO CURSO DE DRENAGEM URBANA, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETORE DE CONVÊNIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 06/08/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003222 | 02/08/2019 | 636.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003261 | 06/08/2019 | 12000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/08/2019 | 2814.90 | 23017172000173 | Juscelino dos Santos Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/08/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/08/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/08/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/08/2019 | 320.00 | 00004183931410 | BARBARA DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2019 | 674.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QFQ 3024 E QFQ 3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/08/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003285 | 06/08/2019 | 2547.14 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003286 | 06/08/2019 | 5584.02 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/08/2019 | 495.92 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/08/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/08/2019 | 166.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/08/2019 | 184.71 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/08/2019 | 489.00 | 00010890806462 | LEANDRO BENISIO N FARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/08/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003262 | 06/08/2019 | 5866.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV",JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003264 | 06/08/2019 | 1160.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS) DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003265 | 06/08/2019 | 1174.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003244 | 06/08/2019 | 2500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "UBS"S", VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003245 | 06/08/2019 | 12500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "UBS"S", VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003250 | 06/08/2019 | 8457.75 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PSF's,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003251 | 06/08/2019 | 9223.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS PSF's, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003252 | 06/08/2019 | 8333.80 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PSF's,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003253 | 06/08/2019 | 8510.17 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003254 | 06/08/2019 | 9357.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "PAB", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003263 | 06/08/2019 | 8500.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS) DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003242 | 07/08/2019 | 14985.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003303 | 07/08/2019 | 1152.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003299 | 07/08/2019 | 991.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA - " CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003301 | 07/08/2019 | 908.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003308 | 07/08/2019 | 460.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003311 | 07/08/2019 | 1637.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, "PETI" VINCULADO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/08/2019 | 619.90 | 00009864254430 | SAMARA GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL) DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/08/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/08/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/08/2019 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003305 | 07/08/2019 | 2348.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF"s DO MUNICIPIO DE TAPEROA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/08/2019 | 350.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/08/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/08/2019 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/08/2019 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/08/2019 | 140.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS A ABERTURA DE EVENTO ALUISIO AGOSTO DAS LETRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/08/2019 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/08/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/08/2019 | 2145.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK,DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003315 | 07/08/2019 | 6940.26 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003314 | 08/08/2019 | 41397.92 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2019, CONTRATO TP0002/2019 CPL, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2019 | 2200.00 | 00006316660448 | VALDJANIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA A SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/08/2019 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2019 | 400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003310 | 08/08/2019 | 2125.75 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003312 | 08/08/2019 | 3133.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2019 | 6414.04 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO"CAPS "A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2019 | 2136.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.081-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2019 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/08/2019 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2019 | 13403.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2019 | 7011.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES JULHO DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08E 09 DE AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003340 | 09/08/2019 | 18228.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003345 | 09/08/2019 | 3016.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003346 | 09/08/2019 | 13710.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003350 | 09/08/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003352 | 09/08/2019 | 330.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2019 | 888.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2019 | 1050.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003343 | 09/08/2019 | 1572.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003344 | 09/08/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/08/2019 | 5975.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2018/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003348 | 09/08/2019 | 40437.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003347 | 09/08/2019 | 8892.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2019 | 237.30 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSAO- PB NO PERIODO DE 05 E 06 DE AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSAO- PB NO PERIODO DE 08 E 09 DE AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003349 | 09/08/2019 | 3858.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/08/2019 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003353 | 09/08/2019 | 2352.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2019 | 27586.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 007/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/08/2019 | 35771.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 019/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2019 | 15762.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 018/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/08/2019 | 33346.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/08/2019 | 312.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/08/2019 | 7092.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2019 | 288.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003341 | 09/08/2019 | 4109.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/08/2019 | 19141.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/08/2019 | 20779.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2019 | 44606.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2019 | 41088.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003342 | 09/08/2019 | 27974.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2019 | 124428.68 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2019 | 9912.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/08/2019 | 1825.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003406 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 2ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003407 | 12/08/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003408 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003409 | 12/08/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003410 | 12/08/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003411 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003412 | 12/08/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003413 | 12/08/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003414 | 12/08/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003415 | 12/08/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 2ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003416 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003417 | 12/08/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003418 | 12/08/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003419 | 12/08/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003420 | 12/08/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003421 | 12/08/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003422 | 12/08/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2019 | 8002.81 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2019 | 1270.18 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2019 | 1270.18 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2019 | 1270.18 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2019 | 1342.76 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/08/2019 | 1270.18 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2019 | 1270.18 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/08/2019 | 1342.76 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2019 | 1270.18 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/08/2019 | 1197.60 | 00012521123439 | JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003404 | 12/08/2019 | 87518.88 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2019, CONTRATO TP0002/2019 CPL, CONFORME 1ª DA PLANILHA PAVIMENTAÇÃO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/08/2019 | 2330.00 | 23017172000173 | Juscelino dos Santos Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/08/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2019 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003356 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA DURANTE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA POR SEMANA, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 5º PARCELA (EXCETOCOMBUSTIVEL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/08/2019 | 550.00 | 00032426461420 | LAIRES CAVALCANTE BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A DESTINO DA CIDADE DE TAPEROA/PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/08/2019 | 1103.04 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00007251268418 | EDIVANDRO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA A OUTROS LOCALIDADES,REFERENTE A 3º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/08/2019 | 568.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06,12,27/06/2019, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09,11/06/2019 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 040,14,17,19,21,25/06/2019 , AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 1º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS,REFERENTE A 4º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 4º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 4º PARCELA (EXCETO COMBUSTIVEL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003423 | 12/08/2019 | 4520.65 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003424 | 12/08/2019 | 4295.58 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003425 | 12/08/2019 | 3700.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADAS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2019 | 3587.57 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONÇALO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2019 | 1310.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2019 | 980.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADO ORTOPÉDICO SOB MEDIDA, DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2019 | 144.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03/06/2019, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05,06 E 10/06/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2019 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,03,05,07,10,11,13,14,17,19,23,26 E 28/06/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2019 | 252.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21,22/04/2016, 03,07,15,20 E 23/06/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2019 | 96.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS NO DIA 21,22,23 E 24/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TARAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2019 | 324.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06/05/2019, 04,06,10,12,17,22,26/06/2019, e 28/06/2019 DE PATOS-PB 28/06/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2019 | 55.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CAPS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO TAEROA/PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2019 | 720.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27,29/04/2019, 03,07,09,13,15,25/05/2019, 10/06/2019 E DE JOAO PESSOA-PB 05,17,21,28,30/05/2019, 05,07,11,13,26 E 28/06/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2019 | 550.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,06,07,09,10,16,18,21,22,23,24,25,27,30,DE JULHO/2019, PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB COMA AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2019 | 4850.00 | 33986265000160 | JOÃO PAULO OLIVEIRA SILVA - JPS SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2019 | 1500.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL E DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/08/2019 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2019 | 2450.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2019 | 1280.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIREGENTES DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, EM MATA DE SÃO JOÃO NA BANHIA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2019 | 540.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21,29/06/2019, 03,04,07,10,11,14,19,25/06/2019 E PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/05/2019, 13,21 E 27/06/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA EDILIADDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/08/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/08/2019 | 5500.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/08/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/08/2019 | 150.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/08/2019 | 400.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS AREAS DE GINECOLOGIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003475 | 15/08/2019 | 257.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003484 | 15/08/2019 | 2960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003477 | 15/08/2019 | 2694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CARREGADEIRA (PATROL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003478 | 15/08/2019 | 1258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA (PATROL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003490 | 15/08/2019 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFV-9860, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003493 | 15/08/2019 | 1776.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFV-9860, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/08/2019 | 21.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/08/2019 | 2670.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PREVENTIVA (MOTOR) EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003479 | 15/08/2019 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE 8650,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003480 | 15/08/2019 | 685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE 8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003481 | 15/08/2019 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO: QFW- 4476 ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003482 | 15/08/2019 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO: QFW- 4476 ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003483 | 15/08/2019 | 5133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE- 8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003485 | 15/08/2019 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003489 | 15/08/2019 | 8800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/08/2019 | 2028.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS, PÁS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENBTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/08/2019 | 6.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/08/2019 | 123.24 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTo REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/08/2019 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/08/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSAO- PB NO PERIODO DE 15 E 16 DE AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/08/2019 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE,NO PERIODO DE 15, E 16 DE AGOSTO DE 2019 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/08/2019 | 144.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NOS DIAS 16,17, E 18 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/08/2019 | 2200.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AS AÇOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRATÁRIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003463 | 16/08/2019 | 2680.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003464 | 16/08/2019 | 388.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003465 | 16/08/2019 | 1829.64 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003466 | 16/08/2019 | 652.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DENOMINADOS RASTREADO EM UM VEÍCULO GOL PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DENOMINADOS RASTREADO EM UM VEÍCULO GOL PLACA QFQ3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE 5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2019 | 2800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003507 | 19/08/2019 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/08/2019 | 1009.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2019 | 260.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2019 | 1299.13 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/08/2019 | 99.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ALICATE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPÁL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/08/2019 | 782.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/08/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/08/2019 | 72310.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/08/2019 | 307.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/08/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/08/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/08/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003520 | 20/08/2019 | 479.68 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003522 | 20/08/2019 | 515.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/08/2019 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/08/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2019 | 917.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA' | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2019 | 366.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/08/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/08/2019 | 600.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSCRIÇÕES DE REPRESENTANTES TAPEROAENSES QUE COMPETIRÃO NO PARAIBANO DE KARATÊ, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/08/2019 | 470.00 | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003515 | 20/08/2019 | 3485.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS"S" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003516 | 20/08/2019 | 561.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003517 | 20/08/2019 | 460.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003519 | 20/08/2019 | 2094.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/08/2019 | 7000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSW NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE RESPIRAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE "RONALDO DE SOUZA VIEIRA", PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, E PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003527 | 21/08/2019 | 4271.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS´S" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/08/2019 | 3000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003539 | 21/08/2019 | 1800.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICa, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003540 | 21/08/2019 | 1200.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/08/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/08/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 7º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003518 | 21/08/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTRÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO DE 2019 A 20 DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/08/2019 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/08/2019 | 721.10 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS PARA O DESFILE 7 ( SETE ) DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/08/2019 | 2749.99 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE DO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/08/2019 | 169.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/08/2019 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003545 | 22/08/2019 | 349.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003546 | 22/08/2019 | 1430.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/08/2019 | 587.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AGUA DE POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/08/2019 | 2079.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/08/2019 | 174.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/08/2019 | 300.84 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS - "SCFV", PARA COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/08/2019 | 3841.31 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRINÇAS,ADOLESCENTE E IDOSOS - "SCFV", PARA COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMRBRO,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003544 | 22/08/2019 | 2830.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003547 | 22/08/2019 | 912.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003562 | 23/08/2019 | 366.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2019 | 720.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FELTRO LISO E VIES LISO DESTINADO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003559 | 23/08/2019 | 69.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/08/2019 | 450.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR DESTINADOS AO VEICULO PLACA:OFF4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2019 | 48.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/08/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2019 | 410.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPÉCIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2019 | 144.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÀRIO, PARA DESLOCAR-SE PARA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2019 | 252.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO,PARA DESLOCAR-SE PARA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2019 | 144.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21,22,23/08/2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2019 | 1765.08 | 12102128000145 | SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIO PARA DESLOCAREM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSAO - PB NO PERIODO DE 20,21,22 DE AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2019 | 40.00 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE FOGÔES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2019 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/08/2019 | 4.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2019 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2019 | 72.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2019 | 247.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2019 | 72.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2019 | 96.00 | 00008373943412 | ARILANIA VILAR DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003566 | 26/08/2019 | 199.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003560 | 26/08/2019 | 510.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003561 | 26/08/2019 | 319.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003578 | 27/08/2019 | 205.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO PULSO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0003598 | 27/08/2019 | 10440.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/08/2019 | 105.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0003589 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/08/2019 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/08/2019 | 339.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DA PRATA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMBRAPA, SOBRE ALGODÃO ORGÂNICO, NO DIA 27/08/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/08/2019 | 346.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/08/2019 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/08/2019 | 6800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, JUNTO AO DETRAN/PB, DURANTE ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/08/2019 | 1183.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003572 | 27/08/2019 | 3940.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/08/2019 | 86.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/08/2019 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/08/2019 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/08/2019 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/08/2019 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2019 | 108.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 28/29/30 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2019 | 144.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27/28/29/30 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSAO- PB EM AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2019 | 144.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2019 | 91.99 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENVIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, NOS DIAS 30/07/2019, 22/08/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2019 | 267.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2019 | 295.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 29 E 30 DE AGOSTO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2019 | 360.00 | 00008384825467 | RAYANE FELIX GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS (FIGURINOS) DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2019 | 57.47 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRINÇAS,ADOLESCENTE E IDOSOS - "SCFV" A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2019 | 4503.99 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/ CGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2019 | 1994.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/ CGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRASS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003617 | 29/08/2019 | 540.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2019 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2019 | 240.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NOS DIAS 26/27/28/29/30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2019 | 100.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SELOS E ROLAMENTO,DESTINADOS A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA,CIÊNCIAS TEC.E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/08/2019 | 492.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/08/2019 | 946.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/08/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2019 | 33454.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2019 | 19773.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2019 | 12974.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2019 | 18047.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2019 | 3792.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2019 | 17952.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2019 | 217785.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2019 | 9564.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2019 | 78512.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2019 | 5260.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2019 | 18281.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2019 | 18034.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2019 | 22937.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2019 | 7385.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2019 | 2395.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2019 | 665.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2019 | 1896.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2019 | 20621.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003695 | 30/08/2019 | 960.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003696 | 30/08/2019 | 2090.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003697 | 30/08/2019 | 935.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003698 | 30/08/2019 | 900.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003699 | 30/08/2019 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003700 | 30/08/2019 | 351.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003701 | 30/08/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OVOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003702 | 30/08/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003703 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (POLPA DE FRUTAS CASEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2019 | 1782.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG D101/D105/D109/D111/D203/D204/D205, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2019 | 1242.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP 35A/85A/12A/ E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER BROTHER TN1060/TN360/TN580/TN3382, E CARTUCHOS CILINDRO BROTHER TN1060/TN360/TN580/TN3382A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2019 | 1477.36 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BROTHER E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2019 | 36.82 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 000.2431-7, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2019 | 10766.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/08/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2019 | 3462.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2019 | 72803.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2019 | 9928.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2019 | 1543.10 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6555 E SCX - 6545 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2019 | 186.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2019 | 340.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2019 | 36801.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2019 | 11789.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2019 | 695.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS IMPRESSORAS /LASER/JATO DE TINTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2019 | 1103.77 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MÁQUINAS BROTHER DCP-8085 E COPIAS EXCEDENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2019 | 4690.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2019 | 4823.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2019 | 465.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2019 | 5396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2019 | 6529.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2019 | 12774.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2019 | 8119.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Manutençao das Atividades de Empreendedorismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2019 | 36.82 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 000.2431-7, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2019 | 9169.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2019 | 4590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2019 | 13895.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2019 | 45312.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2019 | 27176.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2019 | 8784.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2019 | 3995.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2019 | 11580.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2019 | 3498.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2019 | 13536.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2019 | 9362.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2019 | 21341.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2019 | 12724.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2019 | 98199.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2019 | 10088.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2019 | 16278.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2019 | 27311.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2019 | 2063.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2019 | 11120.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2019 | 9240.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2019 | 15900.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2019 | 41994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2019 | 18032.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003718 | 30/08/2019 | 300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2019 | 1247.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2019 | 850.00 | 00008635349458 | JULIANA ALVES SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV"DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003941 | 02/09/2019 | 650.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADAS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/09/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÈDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0003726 | 02/09/2019 | 17170.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Srviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE DIVISÓRIAS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA- PB, E SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/09/2019 | 250.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFV-4476,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003774 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DOCE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003728 | 03/09/2019 | 1090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003731 | 03/09/2019 | 798.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGD 6118 VW, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003733 | 03/09/2019 | 638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE 8650,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003734 | 03/09/2019 | 1485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003736 | 03/09/2019 | 1960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003737 | 03/09/2019 | 2498.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW 8150 ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003738 | 03/09/2019 | 986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003740 | 03/09/2019 | 1556.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/09/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/09/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSAO- PB EM SETEMBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/09/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/09/2019 | 100.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSAO- PB EM SETEMBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003732 | 03/09/2019 | 1740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG4955, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003759 | 03/09/2019 | 4600.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003729 | 03/09/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003730 | 03/09/2019 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003735 | 03/09/2019 | 1148.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QFQ-3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003739 | 03/09/2019 | 424.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003741 | 03/09/2019 | 337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003742 | 03/09/2019 | 527.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003743 | 03/09/2019 | 42.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003770 | 03/09/2019 | 6000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003771 | 03/09/2019 | 5100.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 34 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/09/2019 | 3000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSW NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE RESPIRAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE "RONALDO DE SOUZA VIEIRA", PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, E PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/09/2019 | 89.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/09/2019 | 135.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO REALIZADA PELA SECRETÀRIA DO BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003749 | 04/09/2019 | 861.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003750 | 04/09/2019 | 1138.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003752 | 04/09/2019 | 721.45 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003754 | 04/09/2019 | 2286.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, "PETI" VINCULADO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/09/2019 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003762 | 04/09/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/09/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/09/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003781 | 04/09/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003783 | 04/09/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003784 | 04/09/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003785 | 04/09/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003786 | 04/09/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003766 | 04/09/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003772 | 04/09/2019 | 11550.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA GRUPO FILARMONICA MUNICIPAL,A SERVIÇO DE SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/09/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÈDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003751 | 04/09/2019 | 1921.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003753 | 04/09/2019 | 2978.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF"s DO MUNICIPIO DE TAPEROA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/09/2019 | 288.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS NO DIA 01/05/07/13/15/19/21/23/DE AGOSTO DE 2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TATRAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/09/2019 | 2000.01 | 04959788000119 | PLASTICOS UNIAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOS ( LIXOS/PROLIPROPILENO)DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/09/2019 | 181.65 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/09/2019 | 980.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS (PRATOS,GARFOS,COLHERES) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/09/2019 | 1590.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS (PRATOS,GARFOS,COLHERES,) E TNT DESTINADOS AO PROGRAMA "PETI/CRAS" VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/09/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/09/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/09/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/09/2019 | 1300.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS (PRATOS,GARFOS,COLHERES,) E SACOS DE LIXOS DESTINADOS A VÁRIOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003755 | 04/09/2019 | 1097.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 05/09/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003748 | 04/09/2019 | 10296.24 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/09/2019 | 1989.50 | 04959788000119 | PLASTICOS UNIAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS COMPRAS DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003777 | 04/09/2019 | 5875.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA OS "GARIS",A SERVIÇO DE SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/09/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/09/2019 | 300.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/09/2019 | 900.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/09/2019 | 390.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/09/2019 | 300.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/09/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/09/2019 | 180.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/09/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/09/2019 | 36.00 | 00070942558456 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/09/2019 | 199.15 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQK1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/09/2019 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2019 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE FORTALEZA-CE NO DIA 06/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TARATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2019 | 671.27 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGG5196,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2019 | 1723.89 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OFF8445- SIENA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2019 | 190.87 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFF7997- (AMBULÂNCIA),A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003807 | 06/09/2019 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003808 | 06/09/2019 | 21704.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003809 | 06/09/2019 | 17552.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003810 | 06/09/2019 | 4233.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003819 | 06/09/2019 | 480.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2019 | 422.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/09/2019 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/09/2019 | 300.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/09/2019 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/09/2019 | 300.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/09/2019 | 300.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/09/2019 | 300.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/09/2019 | 300.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/09/2019 | 300.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/09/2019 | 300.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/09/2019 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003815 | 06/09/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003817 | 06/09/2019 | 943.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003812 | 06/09/2019 | 2895.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003816 | 06/09/2019 | 39542.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2019 | 480.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003814 | 06/09/2019 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/09/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM SETEMBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/09/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003818 | 06/09/2019 | 4501.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE,EM SETEMBRO DE 2019 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003846 | 06/09/2019 | 2925.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003813 | 06/09/2019 | 659.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003842 | 06/09/2019 | 5215.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003794 | 06/09/2019 | 29562.66 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA MEDIÇÃO FORAM REALIZADOS NA E. M. E. F. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00692019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003811 | 06/09/2019 | 3500.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003820 | 06/09/2019 | 40472.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/09/2019 | 125.47 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA 1,8 L DESTINADA AO PROGRAMA "SCFV" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/09/2019 | 928.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MES DE 01/09/2019 A22/09/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2019 | 80.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS PARA REUNIÃO DO CONSORCIO SÃO SARUÊ EM PAUTA " RESIDIOS SOLIDOS" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAPEROA -PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2019 | 390.00 | 00004291479450 | SEBASTIÃO VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KKN7309 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2019 | 213.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/09/2019 | 1731.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2019 | 166.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003845 | 09/09/2019 | 11997.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2019 | 414.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2019 | 992.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIAL DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES AGOSTO DE 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2019 | 686.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2019 | 12683.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/09/2019 | 7462.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2019 | 2650.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2019 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2019 | 920.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA DNB5357/ SP PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/09/2019 | 600.00 | 00006441571439 | WALTER VINICIUS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA VINCULADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/09/2019 | 15881.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 019/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2019 | 27802.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 008/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2019 | 36042.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 020/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2019 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2019 | 5371.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2019 | 0.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/09/2019 | 10175.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2019 | 767.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2019 | 44324.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/09/2019 | 40828.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/09/2019 | 20561.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/09/2019 | 18940.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/09/2019 | 2700.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003844 | 10/09/2019 | 360.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004076 | 10/09/2019 | 8453.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS) DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2019 | 1870.00 | 00004846644413 | VALDELANIA SANTOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA DE FIGURINNOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS "SCFV" PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA SETE DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004072 | 10/09/2019 | 6056.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV",JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004073 | 10/09/2019 | 1635.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS) DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004075 | 10/09/2019 | 1534.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/09/2019 | 3070.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IOGURTE, PRESUNTO,MUCILON, BOMBONS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EVENTO, REALIZADO PELO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/09/2019 | 560.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/09/2019 | 2005.55 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E BOMBONS DESTINADAS A EVENTO, REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003888 | 11/09/2019 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003891 | 11/09/2019 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003894 | 11/09/2019 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003895 | 11/09/2019 | 3835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/09/2019 | 1342.76 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00012521123439 | JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/09/2019 | 1342.76 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003881 | 11/09/2019 | 1740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003882 | 11/09/2019 | 128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003883 | 11/09/2019 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003884 | 11/09/2019 | 2380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003885 | 11/09/2019 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003886 | 11/09/2019 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003887 | 11/09/2019 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003889 | 11/09/2019 | 6367.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003892 | 11/09/2019 | 3793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGE 8650,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003893 | 11/09/2019 | 759.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003896 | 11/09/2019 | 681.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/09/2019 | 2210.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004071 | 11/09/2019 | 7200.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/09/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/09/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/09/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/09/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/09/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/09/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/09/2019 | 998.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSAS PESSOAS DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003890 | 11/09/2019 | 2692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/09/2019 | 130.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/09/2019 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do município, durante o mês de junho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 8 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do município, durante o mês de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/09/2019 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 04 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/09/2019 | 1920.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 32 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, durante o mês de junho de 2019,conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, durante o mês de julho de 2019,conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/09/2019 | 2200.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/09/2019 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/09/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003936 | 12/09/2019 | 129.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003937 | 12/09/2019 | 144.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/09/2019 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 16 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, durante o mês de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, durante o mês de agosto de 2019,conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/09/2019 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 16 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/09/2019 | 110.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPÉCIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/09/2019 | 196.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/09/2019 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 04 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Finanças do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, durante o mês de junho de2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, durante o mês de julho de2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/09/2019 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 04 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, durante o mês de agosto de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/09/2019 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 04 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, durante o mês de setembrode 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/09/2019 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 04 hs, das ações realizadas pelo Gabinete do Prefeito do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/09/2019 | 1960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 32 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de junho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de agosto de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/09/2019 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do município, durante o mês de junho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/09/2019 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 04 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003927 | 12/09/2019 | 56.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003932 | 12/09/2019 | 674.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003933 | 12/09/2019 | 502.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003934 | 12/09/2019 | 498.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-IGD, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/09/2019 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 16 hs, das ações realizadas pelo Programa "Bolsa Familia - IGD" Secretaria de Bem Estar Social do município, durante o mês de junho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/09/2019 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 16 hs, das ações realizadas pelo Programa Bolsa Familia - IGD" a Secretaria de Bem Estar Social do município, durante o mês de julho de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Bem Estar Social do município, durante o mês de agsoto de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/09/2019 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 08 hs, das ações realizadas pelo Programa Bolsa Familia - IGD a Secretaria de Bem Estar Social do município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/09/2019 | 4300.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA "CREAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/09/2019 | 220.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003945 | 13/09/2019 | 88703.68 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO GERALDO NOÉ, CONFORME CONT. 104.1250-42, SICONV 846.212 MINISTERIO DAS CIDADES\PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TP. 0006/2018 PMT E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00702019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003946 | 13/09/2019 | 162054.01 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO 1, CONFORME CONT. 1029396-79, SICONV 828.934 MINISTERIO DAS CIDADES\PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TP. 0009/2018 PMT EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00712019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA PLATAFORMA SIMEC E SISMOB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/09/2019 | 144460.91 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº TP 0005-01/2018-CPL, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PACTUADOS NO CONVÊNIO COM FNDE DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003947 | 13/09/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003948 | 13/09/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 3ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003949 | 13/09/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003950 | 13/09/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003951 | 13/09/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003952 | 13/09/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003953 | 13/09/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003954 | 13/09/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 3ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003955 | 13/09/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003956 | 13/09/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003957 | 13/09/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003958 | 13/09/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003959 | 13/09/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003960 | 13/09/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003961 | 13/09/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003962 | 13/09/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003963 | 13/09/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/09/2019 | 172.55 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/09/2019 | 1250.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0003965 | 13/09/2019 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/09/2019 | 5500.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/09/2019 | 2589.30 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/09/2019 | 3113.68 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2019 | 150.00 | 00084097477404 | JOSE VITURINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/09/2019 | 190.00 | 00098159380453 | LÚCIA DE FÁTIMA BRITO BASÍLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DO PLACO PRINCIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007106346411 | JOSELIA MARIA AMARO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/09/2019 | 150.00 | 00040357457404 | Bento Deodato de Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007790849425 | ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002773132440 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/09/2019 | 1469.70 | 05217384000201 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E O SECRETÁRIO DE DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/09/2019 | 15941.95 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/09/2019 | 1887.60 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/09/2019 | 4665.35 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004068 | 17/09/2019 | 14442.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQK 6986, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/09/2019 | 2550.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/09/2019 | 3645.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/09/2019 | 237.30 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/09/2019 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/09/2019 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FEIRA DE FORTALEZA-CE NO DIA 17/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TARATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/09/2019 | 170.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPÉCIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/09/2019 | 4077.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/09/2019 | 420.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/09/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/09/2019 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/09/2019 | 705.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/09/2019 | 463.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004008 | 18/09/2019 | 2160.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFV-9860, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/09/2019 | 300.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/09/2019 | 1959.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSCRIÇÕES DE REPRESENTANTES TAPEROAENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ IKU, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2019, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/09/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/09/2019 | 495.92 | 00009864254430 | SAMARA GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL) DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/09/2019 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/09/2019 | 619.90 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/09/2019 | 991.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/09/2019 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/09/2019 | 450.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB EM SETEMBRO/2019,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/09/2019 | 2281.24 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A FUNCIONAIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/09/2019 | 1426.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00002365795412 | Jose Marcelino Alves Melquiades | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA - DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/09/2019 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/09/2019 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2019 | 128.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/09/2019 | 231.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/09/2019 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO, AS BUILT DA EDIFICAÇÃO DE RAMPAS, PASSEIOS, TALUDES E PAISAGISMO EXECUTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE E PRAÇA DE LAZER, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/09/2019 | 81.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004052 | 19/09/2019 | 4860.95 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/09/2019 | 249.90 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004053 | 19/09/2019 | 962.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/09/2019 | 220.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM PORTAL "FEST PB" DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB E VISITAS DO PREFEITO AOS MINISTERIOS EM BRASILI-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/09/2019 | 624.00 | 00004162165440 | DANIELLE AYRES DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO DIAS 06/07/15/16/17/23/24/ DE MAIO, 06/07/17/JUNHO,16/17/30 DE JULHO DE 2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/09/2019 | 480.00 | 00004162165440 | DANIELLE AYRES DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO DIAS 08/09/15/16/21/22/ DE AGOSTO,05/06/12/13/ DE SETEMBRO 2019 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/09/2019 | 550.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/09/2019 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004046 | 19/09/2019 | 1084.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004048 | 19/09/2019 | 1287.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004049 | 19/09/2019 | 1617.85 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004051 | 19/09/2019 | 1204.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004047 | 19/09/2019 | 1451.75 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004054 | 19/09/2019 | 3133.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19/20 DE SETEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/09/2019 | 700.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/09/2019 | 72.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19/20 DE SETEMBRO DE 2019,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/09/2019 | 650.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/09/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT,SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/09/2019 | 1136.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/09/2019 | 3.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2019 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA RITA- PB EM SETEMBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2019 | 192.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/09/2019 | 260.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REP.CONJ.TAMBOR EMBREAGEM COMPL.ROCADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004095 | 23/09/2019 | 8444.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004096 | 23/09/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTRÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2019 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2019 | 499.90 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA AS CAMPANHAS DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/09/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2019 | 193.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/09/2019 | 1103.91 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8480 E COPIAS EXCEDENTES,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/09/2019 | 2529.19 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PAPEIS BALÃO E TNT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/09/2019 | 850.00 | 00067496270482 | PAULO HENRIQUE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIASA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/09/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/09/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÈDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/09/2019 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2019 | 100.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/09/2019 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004111 | 24/09/2019 | 505.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/09/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÈDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/09/2019 | 18.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA "COPA FTSAL MUNICIPAL ANO 2019", REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/09/2019 | 187.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/09/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/09/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/09/2019 | 135.00 | 00069080470406 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS TOLEDO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2019 | 39.98 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 12.354-4 - SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/09/2019 | 48.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/09/2019 | 111.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DESTINADO AO AUTOR HELIO RODRIGUES, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0000684-27.2015.815.0091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/09/2019 | 322.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 7.554-X - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE FOGÔES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2019 | 125.00 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004115 | 25/09/2019 | 29562.66 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA MEDIÇÃO FORAM REALIZADOS NA E. M. E. F. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00692019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, MINITERIO DO TURISMO - SICONV: 792842, CONTRATO DE OPERAÇÃO: 1009837-05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/09/2019 | 23.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/09/2019 | 333.02 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA QSE 5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/09/2019 | 526.98 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE 5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0004129 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2019 | 200.00 | 00033735480802 | DORACY MACIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/09/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/09/2019 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/09/2019 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2019 | 150.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2019 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2019 | 490.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTÊNCIA A MULHER E ULTRASSONGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/09/2019 | 5181.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/09/2019 | 4232.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/09/2019 | 983.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/09/2019 | 854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/09/2019 | 974.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/09/2019 | 4373.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/09/2019 | 3583.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/09/2019 | 3805.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/09/2019 | 51947.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/09/2019 | 58934.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/09/2019 | 57088.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/09/2019 | 2351.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/09/2019 | 6758.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/09/2019 | 1696.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/09/2019 | 4813.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/09/2019 | 1591.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/09/2019 | 2246.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2019 | 280.00 | 00069897689753 | JOSÉ CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/09/2019 | 0.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/09/2019 | 4.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/09/2019 | 3225.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2019 | 9154.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004136 | 26/09/2019 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA REALIZADOS NO MES SETEMBRO DE 2019, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/09/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM SETEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/09/2019 | 0.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/09/2019 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA CAMPINA GRANDE,EM SETEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/09/2019 | 23934.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/09/2019 | 420.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00006465047462 | PATRICK MACEDO AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRÍCO E ILUMINAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO A "CONSOLAÇÃO" DO MUNICIPIO DE TAPEROA- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2019 | 32674.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2019 | 19773.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2019 | 17964.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2019 | 280.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE BORRACHA, LUVA DE VAQUETA C.LONGO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2019 | 19743.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2019 | 17952.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2019 | 217754.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2019 | 9564.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2019 | 79541.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2019 | 20929.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2019 | 5260.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2019 | 17489.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2019 | 19551.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2019 | 22687.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2019 | 7385.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2019 | 2395.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2019 | 731.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2019 | 1796.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2019 | 300.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA OGD-1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2019 | 3.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2019 | 3583.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2019 | 10766.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/09/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2019 | 9928.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2019 | 319.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2019 | 741.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2019 | 72803.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2019 | 0.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2019 | 38888.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2019 | 11789.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2019 | 1349.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/ CGE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS - ELECTROLUX, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2019 | 4690.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2019 | 6529.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2019 | 5396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2019 | 8119.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2019 | 12220.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA,CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2019 | 6300.00 | 33986265000160 | JOÃO PAULO OLIVEIRA SILVA - JPS SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2019 | 9502.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2019 | 3542.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2019 | 13562.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2019 | 44415.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/09/2019 | 8784.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2019 | 28218.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/09/2019 | 3995.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2019 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2019 | 11129.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2019 | 3498.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2019 | 11580.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2019 | 14821.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2019 | 8990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2019 | 9240.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/09/2019 | 1547.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/09/2019 | 9838.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/09/2019 | 21718.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/09/2019 | 12616.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/09/2019 | 18381.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/09/2019 | 97321.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2019 | 12134.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/09/2019 | 16067.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2019 | 27900.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2019 | 45810.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2019 | 3655.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.697-17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004264 | 01/10/2019 | 600.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (POLPAS DE FRUTAS CASEIRA) DESTINADOS AO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2019 | 720.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2019 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE RESPIRAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE "RONALDO DE SOUZA VIEIRA", PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, E PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2019 | 11811.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES PRÓTESE DENTÁRIA DE 18 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR,19 UNIDADES DE PRÓTESE PARCIAL INFERIOR,22 UNIDADES PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 21 PRÓTESE TOTAL INFERIOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2019 | 300.00 | 00009280725416 | FABIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2019 | 884.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2019 | 200.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2019 | 3700.00 | 00006390538405 | TAYNARA MAYANE DOS SANTOS SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS NA COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ- PB DO ANO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2019 | 450.00 | 00005090487499 | KALINA NERY DE ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004263 | 01/10/2019 | 1056.55 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004265 | 01/10/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004267 | 01/10/2019 | 1356.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004268 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (POLPA DE FRUTAS CASEIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004269 | 01/10/2019 | 900.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004270 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (DOCE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004271 | 01/10/2019 | 2090.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004272 | 01/10/2019 | 459.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CEBOLINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004273 | 01/10/2019 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004274 | 01/10/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (OVOS),DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004279 | 02/10/2019 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETÀRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004280 | 02/10/2019 | 1330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004281 | 02/10/2019 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553 SPRINTER, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004282 | 02/10/2019 | 657.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004283 | 02/10/2019 | 2109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004284 | 02/10/2019 | 568.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA QFV 2553 SPRINTER, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004287 | 02/10/2019 | 1494.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO: PLACA MNR 2284,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004288 | 02/10/2019 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLARE V8 MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004289 | 02/10/2019 | 1011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW 15190 PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004291 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 4ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004294 | 02/10/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004295 | 02/10/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004296 | 02/10/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004299 | 02/10/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/10/2019 | 1950.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004302 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004308 | 02/10/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004309 | 02/10/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 4ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004311 | 02/10/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004312 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004313 | 02/10/2019 | 2175.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004314 | 02/10/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004315 | 02/10/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004316 | 02/10/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004318 | 02/10/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004319 | 02/10/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004330 | 02/10/2019 | 2125.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004338 | 02/10/2019 | 9469.28 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004310 | 02/10/2019 | 290.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TÉCNICOS NA AREA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2019 | 850.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA "PONTE VELHA" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004332 | 02/10/2019 | 425.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TÉCNICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/10/2019 | 1425.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUMINARIAS PARA RECUPERAÇÃO DA "PONTE VELHA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004344 | 02/10/2019 | 1385.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004307 | 02/10/2019 | 725.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2019 | 1275.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NA ÁREA CULTURAL DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMO E ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004320 | 02/10/2019 | 580.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004331 | 02/10/2019 | 850.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004317 | 02/10/2019 | 2900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004329 | 02/10/2019 | 2125.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/10/2019 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIADE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/10/2019 | 576.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIADE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/10/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004340 | 02/10/2019 | 1203.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004343 | 02/10/2019 | 2352.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAUDE E PSF"s DO MUNICIPIO DE TAPEROA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004321 | 02/10/2019 | 1160.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA (SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004333 | 02/10/2019 | 1275.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMA SOCIAIS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/10/2019 | 71.05 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004600 | 02/10/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004285 | 02/10/2019 | 297.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004286 | 02/10/2019 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GOL QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004322 | 02/10/2019 | 5850.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004323 | 02/10/2019 | 6600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 44 CONSULTAS ORTOPÉDICA REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004325 | 02/10/2019 | 4600.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/10/2019 | 280.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004327 | 02/10/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/10/2019 | 1088.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004339 | 02/10/2019 | 1972.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004341 | 02/10/2019 | 701.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD",VINCULADO A SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004342 | 02/10/2019 | 759.82 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/10/2019 | 0.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004441 | 03/10/2019 | 5050.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/10/2019 | 71.05 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/10/2019 | 183.45 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LEITE E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2019 | 1300.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/10/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO DE NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/10/2019 | 96.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/10/2019 | 1695.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (PLACAS,ADESIVOS ), DESTINADOS A POLICLINICA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/10/2019 | 295.86 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PACOTE POSITRON NACIONAL WEB,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/10/2019 | 1300.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM. E VAREJ. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANEL PERKNS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/10/2019 | 1467.90 | 29853584000120 | RR SASSE BEADE EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS SPRAY DESTINADAS PARA PINTURA DE XILOGRAVURAS EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA, "PONTE VELHA", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/10/2019 | 2900.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/10/2019 | 1446.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (LONA E MADALHAS),DESTINADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/10/2019 | 2000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/10/2019 | 480.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO DE NOS DIAS 02,03,05,06,11,12,13,25,26,30 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/10/2019 | 3350.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (PLACAS,ADESIVOS,COMENDAS EM ACRILICO), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/10/2019 | 620.00 | 00003599083495 | MARIA LUZIMAR DE LIMA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GESSO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/10/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/10/2019 | 4027.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (PLACAS,FAIXAS,ADESIVOS ), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004361 | 04/10/2019 | 9469.28 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/10/2019 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB EM OUTUBRO DE 2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/10/2019 | 600.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SOFÁ COM ESPUMAS E TECIDOS E CARTEIRAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/10/2019 | 1524.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP 35A/85A E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP 12A, E RECONDICIONAMENTO CARTUCHOS TONER BROTHER TN1060/TN360/TN580/TN3382, RECONDICIOMAMENTO DE CARTUCHOS CILINDRO BROTHER TN1060/TN360,TN580/TN3382, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004407 | 04/10/2019 | 38439.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004409 | 04/10/2019 | 1709.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/10/2019 | 3500.00 | 00058677534415 | SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BASES DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004404 | 04/10/2019 | 4207.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/10/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB NO PERIODO DE 2,3,4 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/10/2019 | 1182.80 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MÁQUINAS BROTHER DCP-8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/10/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA,REFERENTE AO MÊS 09/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/10/2019 | 1857.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SAMSUNG D-101/D-105/D-109,D-111 E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG D-203/D-204/D-205, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004411 | 04/10/2019 | 3679.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/10/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/10/2019 | 1710.26 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6555 E SCX - 6545 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004396 | 04/10/2019 | 3520.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/10/2019 | 6000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "PINTO DO ACORDEON" E BANDA "TRADICIONAL III", DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DASECRETARIA DE CULTURA,TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/10/2019 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/10/2019 | 300.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/10/2019 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/10/2019 | 300.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/10/2019 | 300.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/10/2019 | 300.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/10/2019 | 300.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/10/2019 | 300.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/10/2019 | 300.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/10/2019 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004402 | 04/10/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004405 | 04/10/2019 | 2220.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004399 | 04/10/2019 | 2377.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004400 | 04/10/2019 | 35248.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004368 | 04/10/2019 | 5192.90 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004369 | 04/10/2019 | 4141.40 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004370 | 04/10/2019 | 2845.37 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/10/2019 | 1675.88 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER, REFERENTE AO PARÍODO 09/2019 E COPIAS EXCEDENTES Á FRANQUIA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/10/2019 | 1033.91 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8480 E COPIAS EXCEDENTES Á FRANQUIA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/10/2019 | 695.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA IMPRESSORAS/LASER/JATO DE TINTA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004398 | 04/10/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004403 | 04/10/2019 | 4426.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004406 | 04/10/2019 | 14245.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004410 | 04/10/2019 | 228.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004412 | 04/10/2019 | 19771.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004401 | 04/10/2019 | 198.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004408 | 04/10/2019 | 10541.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/10/2019 | 360.00 | 00002687891428 | MARIA APARECIDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/10/2019 | 256.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2019 A 31/08/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004367 | 04/10/2019 | 8584.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICA-HONORÁRIOS,DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004381 | 07/10/2019 | 4140.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS ELETIVOS PRESTADOS A 46(QUARENTA E SEIS) PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/10/2019 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASÍLIO SERRANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/10/2019 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/10/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/10/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/10/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/10/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/10/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004390 | 07/10/2019 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS/VOLARE PLACA OGE 6490, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/10/2019 | 238.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA POTENCIA ELETROLUX, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/10/2019 | 240.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12,13,20,26,27 DE SETEMBBRO, PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/10/2019 | 380.00 | 00032486308415 | Antônio Alves da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO - PLACA KLM-7623/ PE,DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/10/2019 | 1350.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/10/2019 | 36.00 | 00007398491409 | MARIA SUZILENE DE ARAÚJO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/10/2019 | 36.00 | 00008932568464 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/10/2019 | 36.00 | 00005043290498 | Rogerio Lourenço Moraes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09/10/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/10/2019 | 48.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/10/2019 | 48.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA/PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/10/2019 | 2400.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/10/2019 | 500.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO,GRID E ILUMINAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAEPEROÁ/PB,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA QUATRO ACADEMIAS DE ESPORTE AO AR LIVRE COM 100,00m² CADA UMA CONFORME CONTRATO DE OPERAÇÃO:1057204-64 E SISCONV 869584 NA ZONA URBANA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/10/2019 | 480.00 | 00011118576446 | MOESIO MARINHO MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/10/2019 | 310.00 | 00004756334407 | CARLOS HENRIQUE GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/10/2019 | 280.00 | 00001683270401 | SAMIA JAMYLLES SANTOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/10/2019 | 180.00 | 00089767233415 | CIRILO CARLOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/10/2019 | 250.00 | 00005452677496 | ALYNE PAULA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/10/2019 | 166.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA "JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLEDO" EM TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/10/2019 | 36.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COMO LOCOMOÇÃO AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE PARA SUMÉ/PB NO DIA 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/10/2019 | 48.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COMO LOCOMOÇÃO AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE PARA SUMÉ/PB NO DIA 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/10/2019 | 217.56 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS (SPDA) PARA ACADEMIA DE SAÚDE,LOCOLIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO GERALDO NOÉ NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS (SPDA) PARA ACADEMIA DE SAÚDE,LOCOLIZADA NA RUA PROJETADA 2, BAIRRO NO CONJUNTO MARIA ALICE, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS (SPDA) PARA ACADEMIA DE SAÚDE,LOCOLIZADA NA RUA: QUINZE DE NOVEMBRO, BAIRRO:CENTRO, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS (SPDA) PARA ACADEMIA DE SAÚDE,LOCOLIZADA NA RUA:LIMOEIROS, BAIRRO:SÃO JOSÉ, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/10/2019 | 400.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/10/2019 | 50.00 | 00070210084499 | JOSE WALISON DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004448 | 09/10/2019 | 8112.44 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004449 | 09/10/2019 | 3723.65 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004450 | 09/10/2019 | 5604.30 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/10/2019 | 41.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/10/2019 | 114.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/10/2019 | 1420.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/10/2019 | 9.77 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/10/2019 | 416.91 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/10/2019 | 104.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 08/10/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/10/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB NO PERIODO DE 8,9,10 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/10/2019 | 2239.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/10/2019 | 1825.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/10/2019 | 1458.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/10/2019 | 27938.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 009/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/10/2019 | 36210.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 021/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/10/2019 | 15955.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 020/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2019 | 4269.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/10/2019 | 2831.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2019 | 14.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2019 | 40.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE Nº 9.447-1, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/10/2019 | 8150.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2019 | 72803.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/10/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA AQUINO 06286744495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA, ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.BLOGDOBRUNILIRA.COM.BR", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS INCLUINDO MEIO FIO 91.476,16 M²), CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MARIA ALICE, DO BAIRRO MARIA ALICE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2019 | 605.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2019 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004459 | 10/10/2019 | 460.60 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004460 | 10/10/2019 | 543.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2019 | 124.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/10/2019 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2019 | 3150.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2019 | 10586.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004472 | 10/10/2019 | 2516.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFM-8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004473 | 10/10/2019 | 1110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFM-8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/10/2019 | 3.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004461 | 10/10/2019 | 376.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004462 | 10/10/2019 | 815.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/10/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004479 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/10/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004481 | 11/10/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004482 | 11/10/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004484 | 11/10/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MÙSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004502 | 11/10/2019 | 1700.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFM-8489, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/10/2019 | 540.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,03,06,12,13,14,16,18,21,23,25,28,29,31 DE AGOSTO/2019, PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PBCOM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/10/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/10/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 8º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/10/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 9º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/10/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/10/2019 | 3700.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/10/2019 | 336.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/10/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO DE NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/10/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/10/2019 | 1700.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004509 | 14/10/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004512 | 14/10/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/10/2019 | 470.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004507 | 15/10/2019 | 5200.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-IGD, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0004506 | 15/10/2019 | 6481.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A "PSF" A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/10/2019 | 2800.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/10/2019 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/10/2019 | 250.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0004505 | 15/10/2019 | 4755.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/10/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/10/2019 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/10/2019 | 4682.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/10/2019 | 67.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE Nº 23.289-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0004504 | 15/10/2019 | 7886.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004508 | 15/10/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/10/2019 | 96.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/10/2019 | 175.00 | 12619508000151 | Litoral Hotel Turismo - Eirelli | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA" CRIANÇA FELIZ",A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/10/2019 | 998.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE POÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIOAMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004529 | 17/10/2019 | 1014.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004530 | 17/10/2019 | 2304.25 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/10/2019 | 558.60 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/10/2019 | 598.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/10/2019 | 1077.30 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/10/2019 | 638.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/10/2019 | 300.00 | 00007550179786 | DORGIVAN DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004542 | 18/10/2019 | 1197.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/10/2019 | 380.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "SALA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00071373675420 | MARIA DO COARMO OLIVEIRA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/10/2019 | 275.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/10/2019 | 2300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/10/2019 | 2500.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/10/2019 | 179.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/10/2019 | 816.00 | 00002365795412 | Jose Marcelino Alves Melquiades | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/10/2019 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/10/2019 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/10/2019 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/10/2019 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/10/2019 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/10/2019 | 327.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/10/2019 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/10/2019 | 340.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/10/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/10/2019 | 144.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB NO PERIODO DE 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/10/2019 | 253.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE A SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/10/2019 | 81.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/10/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/10/2019 | 1413.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/10/2019 | 0.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/10/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT,SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/10/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/10/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/10/2019 | 450.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0004573 | 21/10/2019 | 4000.65 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0004574 | 21/10/2019 | 2980.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/10/2019 | 795.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/10/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/10/2019 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/10/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/10/2019 | 443.00 | 00011493848402 | BRUNO DA SILVA LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREACK, DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/10/2019 | 422.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/10/2019 | 287.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/10/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/09/2019, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/10/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/08/2019, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/10/2019 | 134.68 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004588 | 22/10/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/10/2019 | 330.00 | 00069897689753 | JOSÉ CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/10/2019 | 2309.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CORRESPONDENTE A 4ª/8 PARCELA DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/10/2019 | 1375.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CORRESPONDENTE A 5ª/8 PARCELA DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/10/2019 | 15.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/10/2019 | 15.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004593 | 23/10/2019 | 142761.85 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2019, CONTRATO TP0002/2019 CPL, CONFORME 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/10/2019 | 2550.00 | 00012948849489 | GEOVANE DE LUCENA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00002437933409 | JOSE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00009469034414 | FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/10/2019 | 1378.78 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/10/2019 | 1378.80 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/10/2019 | 1378.80 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00012521123439 | JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/10/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/10/2019 | 40.60 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/10/2019 | 96.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/10/2019 | 630.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/10/2019 | 700.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO, PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/10/2019 | 700.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO, PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/10/2019 | 700.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DUCATO, PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/10/2019 | 216.00 | 00008242762481 | JOSE FRANCISCO DINIZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 5 DE OUTUBRO PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/10/2019 | 216.00 | 00006149328406 | Alemberg de Farias Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 5 DE OUTUBRO PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/10/2019 | 216.47 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PACOTE POSITRON NACIONAL WEB, INSTALADO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/10/2019 | 10.15 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/10/2019 | 216.00 | 00006650206431 | JOSE MESSIAS ANDRADE DE FARIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02, 04, 05, 15, 17 e 23/04/2019 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/10/2019 | 678.30 | 07816574000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO CURSO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - PCI DA ALUNA: ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES, ONDE O EVENTO SERÁ REALIZADO EM 25 A 27/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/10/2019 | 678.30 | 07816574000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO CURSO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - PCI DA ALUNA: ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE, ONDE O EVENTO SERÁ REALIZADO EM 25 A 27/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/10/2019 | 133.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações DO OFICIO 5564142 ENVIADO EM 24/10/2019, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/10/2019 | 144.00 | 00005541488460 | MARACLECIA DANTAS MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA" CRIANÇA FELIZ", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/10/2019 | 350.00 | 00005541488460 | MARACLECIA DANTAS MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA" CRIANÇA FELIZ", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004645 | 25/10/2019 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.697-17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/10/2019 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS 24,25/10/2019, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/10/2019 | 200.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS 24,25/10/2019, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/10/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 23, 24, 25 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/10/2019 | 189.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/10/2019 | 91.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/10/2019 | 69.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/10/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/10/2019 | 2172.96 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/10/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/10/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/10/2019 | 1.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/10/2019 | 0.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/10/2019 | 74.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/10/2019 | 50.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2019 | 83.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/10/2019 | 0.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/10/2019 | 3147.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/10/2019 | 6836.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A 1ª/10ª PARCELAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/10/2019 | 338.00 | 21269028000107 | AIRAM BRASILEIRA HOTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 29 Á 31 DE OUTUBRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/10/2019 | 1600.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/10/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/10/2019 | 52096.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2019 | 2039.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2019 | 2325.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/10/2019 | 3632.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA "COPA FTSAL MUNICIPAL ANO 2019", REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/10/2019 | 1120.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/10/2019 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/10/2019 | 216.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE JUNHO E AS DEMAIS NOS DIAS 07/13/19/24/30 DE JULHO DE 2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TATRAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/10/2019 | 324.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01/12/19/25/28/29/30 DE JULHO E A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 13/27 DE JULHO, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/10/2019 | 324.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02/04/12//15/22/31 DE JULHO E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10/23/27 DE JULHO,AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE AXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/10/2019 | 396.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02/04/09/11/16/18/20/23/25/27/30 DE JULHO DE 2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/10/2019 | 576.00 | 00097904929449 | ADILSON AURELIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01/04/06/10/12/15/17/18/22/25/26/28/29/30, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/10/2019 | 540.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 01/09/15/17 EM RECIFE-PE NOS DIAS 04/07/12/19/23/30 E A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/10/2019 | 384.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02/04/08/10/16/17/24/25/31 E A RECIFE-PE NOS DIAS 18/29 DE JULHO DE 2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2019 | 4609.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/10/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2019 | 350.00 | 00002791603484 | Maria do Socorro Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004649 | 29/10/2019 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA REALIZADOS NO MES OUTUBRO DE 2019, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004743 | 29/10/2019 | 3400.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICA-HONORÁRIOS,DESTINADAS A EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/10/2019 | 11085.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2019 | 8039.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/10/2019 | 3439.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2019 | 14102.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/10/2019 | 45916.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2019 | 27083.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2019 | 18919.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2019 | 17274.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2019 | 88054.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/10/2019 | 21583.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/10/2019 | 12764.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/10/2019 | 22813.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2019 | 5756.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/10/2019 | 3655.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/10/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.697-17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/10/2019 | 11129.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/10/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2019 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2019 | 11580.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/10/2019 | 34962.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/10/2019 | 30836.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/10/2019 | 9782.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/10/2019 | 3562.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2019 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2019 | 36.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL E CONTROLE DO TABAGISMO,REALIZADO NO DIA 31/10/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2019 | 36.00 | 00005038016405 | JANAINA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL E CONTROLE DO TABAGISMO,REALIZADO NO DIA 31/10/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2019 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2019 | 2500.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2019 | 423.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2019 | 9468.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2019 | 3542.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2019 | 13230.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2019 | 7121.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2019 | 12220.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA,CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2019 | 20043.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2019 | 18684.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2019 | 215528.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2019 | 9917.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2019 | 76265.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2019 | 4262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2019 | 17622.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2019 | 19551.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2019 | 22954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2019 | 20929.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/10/2019 | 6986.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/10/2019 | 1264.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/10/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2019 | 32774.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2019 | 16061.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2019 | 13972.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2019 | 5023.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2019 | 6529.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2019 | 35570.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2019 | 10791.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/10/2019 | 3.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2019 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2019 | 9.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2019 | 340.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2019 | 19.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/10/2019 | 3607.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/10/2019 | 10766.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/10/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/10/2019 | 1.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2019 | 8439.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/10/2019 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/10/2019 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2019 | 180.00 | 00009292061429 | JOSE GILMAR VIEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE FOGÔES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2019 | 216.00 | 00008242762481 | JOSE FRANCISCO DINIZ NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2019 | 216.00 | 00009475714421 | AUZEMIR XAVIER DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 5 DE OUTUBRO PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2019 | 740.00 | 00014235349481 | JACKSON NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS NA COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ- PB DO ANO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE ELAZER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2019 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRANDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/10/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2019 | 3040.00 | 00050445413468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A OUTRAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004778 | 31/10/2019 | 1600.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICA-HONORÁRIOS,DESTINADAS A EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004779 | 31/10/2019 | 1800.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICA-HONORÁRIOS,DESTINADAS A EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004792 | 01/11/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/11/2019 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE RESPIRAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE "RONALDO DE SOUZA VIEIRA", PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, E PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004797 | 01/11/2019 | 7241.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEI DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2019 | 730.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/11/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 5º PARCELA (EXCETO COMBUSTIVEL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/11/2019 | 260.00 | 00004221118482 | DANIEL TADEU RAMOS QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS PLÁSTICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004795 | 01/11/2019 | 1645.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (BISCOITO,MARGARINA,LEITE,CAFÉ,ACUCAR), DESTINADAS AO PROGRAMA "CRAS/CREAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004798 | 01/11/2019 | 3574.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADAS SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004794 | 01/11/2019 | 7200.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES BOVINAS CHARQUEADA) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004799 | 01/11/2019 | 25351.71 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/11/2019 | 3700.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2019 | 345.58 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS MISTA/ LAMPADA SBRASFORT MISTA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CIMITÉRIO A CONSOLAÇÃO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2019 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA JOÃO PESSOA/PB EM NOVEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/11/2019 | 3.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 29/30/31 DE OUTUBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004796 | 01/11/2019 | 4113.61 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004812 | 04/11/2019 | 1246.91 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/11/2019 | 96.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/11/2019 | 269.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/11/2019 | 362.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/11/2019 | 200.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA JOÃO PESSOA/PB EM NOVEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/11/2019 | 108.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/11/2019 | 144.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/11/2019 | 10501.70 | 07300006000123 | SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004805 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004806 | 04/11/2019 | 945.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/11/2019 | 3200.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BOMBA HIDRAULICA SAUER DANFOSS PARA MINI CARREGADEIRA COLETA 76490,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/11/2019 | 108.00 | 00008259132419 | IZENILDA GOUVEIA CRISTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/11/2019 | 108.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004837 | 04/11/2019 | 650.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004839 | 04/11/2019 | 789.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA - " CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004841 | 04/11/2019 | 1508.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004843 | 04/11/2019 | 550.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004844 | 04/11/2019 | 7271.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004803 | 04/11/2019 | 4521.12 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004813 | 04/11/2019 | 1749.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004842 | 04/11/2019 | 3394.95 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF"s DO MUNICIPIO DE TAPEROA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/11/2019 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004804 | 04/11/2019 | 600.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (POLPAS DE FRUTAS CASEIRA) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004802 | 04/11/2019 | 4600.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/11/2019 | 1088.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/11/2019 | 941.30 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8480 E COPIAS EXCEDENTES,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/11/2019 | 368.02 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/11/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/11/2019 | 1175.66 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BROTHER E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/11/2019 | 417.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA/LASER/JATO DE TINTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/11/2019 | 300.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/11/2019 | 1198.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SAM SCX 6555, LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SAM SCX 6545, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/11/2019 | 843.86 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/11/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA,REFERENTE AO MÊS 10/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/11/2019 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/11/2019 | 59.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/11/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/11/2019 | 336.00 | 00009402073469 | GEOVANE DOS SANTOS BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES NOS DIAS 01/03/04/14/18/24/25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004815 | 06/11/2019 | 900.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004817 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004818 | 06/11/2019 | 180.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004819 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (DOCE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004820 | 06/11/2019 | 612.00 | 00004759006427 | PEDRO VILAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (OVOS),DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004821 | 06/11/2019 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004822 | 06/11/2019 | 216.00 | 00004631993405 | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004823 | 06/11/2019 | 1383.80 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/11/2019 | 2340.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/11/2019 | 3301.24 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A FUNCIONARIAS ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE E ADRIELE DA PAZ OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/11/2019 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/11/2019 | 819.80 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/11/2019 | 419.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/11/2019 | 655.84 | 00009864254430 | SAMARA GONÇALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL) DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/11/2019 | 183.45 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LEITE E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/11/2019 | 435.24 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFM8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004832 | 06/11/2019 | 14790.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES PRÓTESE MAXILAR 35 UN,MANDIBULAR 25 UN,PARCIAL MAXILAR 20 UN,PARCIAL MADIBULAR 20 UN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004833 | 06/11/2019 | 7447.50 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES PRÓTESE MAXILAR 20 UN,MANDIBULAR 15 UN,PARCIAL MAXILAR 05 UN,PARCIAL MANDIBULAR 10 UN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004835 | 06/11/2019 | 14790.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES PRÓTESE MAXILAR 30 UN,MANDIBULAR 30 UN,PARCIAL MAXILAR 20 UN,PARCIAL MANDIBULAR 20 UN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/11/2019 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004882 | 07/11/2019 | 332.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004883 | 07/11/2019 | 12291.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004885 | 07/11/2019 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004886 | 07/11/2019 | 2239.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004894 | 07/11/2019 | 480.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004895 | 07/11/2019 | 15566.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/11/2019 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/11/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004892 | 07/11/2019 | 899.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004893 | 07/11/2019 | 44.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004887 | 07/11/2019 | 2518.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004900 | 07/11/2019 | 22393.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004890 | 07/11/2019 | 350.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004891 | 07/11/2019 | 7906.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/11/2019 | 166.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/11/2019 | 171794.46 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018,CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004896 | 07/11/2019 | 2038.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004897 | 07/11/2019 | 25820.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004898 | 07/11/2019 | 2547.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/11/2019 | 659.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/11/2019 | 3230.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/11/2019 | 520.00 | 02539874000147 | PLAZA PINHEIROS HOTEL LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE DESLOCARAM-SE A SÃO PAULO-SP,AFIM DE REVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/11/2019 | 2600.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE UMA PESQUISA ADMINISTRATIVA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ/PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004899 | 07/11/2019 | 2365.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/11/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5590247 ENVIADO EM 07/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/11/2019 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 07/11/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/11/2019 | 207.79 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 07/11/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2019 | 146.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2019 | 1.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2019 | 41763.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2019 | 4165.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2019 | 7319.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/11/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/11/2019 | 1250.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/11/2019 | 1720.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/11/2019 | 134.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2019 | 1720.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/11/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/11/2019 | 28061.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 010/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/11/2019 | 16020.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 021/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/11/2019 | 36358.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 022/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNR 2284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/11/2019 | 333.72 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE 8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6490, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/11/2019 | 44282.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/11/2019 | 20008.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/11/2019 | 18430.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IPMT, CUSTO SUPLEMENTAR, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/11/2019 | 10431.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/11/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/11/2019 | 595.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/11/2019 | 595.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PALIO PLACA QFM 8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGD 6118, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/11/2019 | 252.14 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGD 6118, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PALIO NQJ 9198, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/11/2019 | 5000.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/11/2019 | 4263.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA JUNTO A SUDEMA, DA ACADEMIA DE ESPORTE AO AR LIVRE, DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/11/2019 | 8178.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/11/2019 | 11090.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/11/2019 | 599.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/11/2019 | 605.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/11/2019 | 674.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QFQ 3024 E QFQ 3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/11/2019 | 674.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QFQ 3024 E QFQ 3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/11/2019 | 675.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA PLACA: QFQ 3024 E QFQ 3034" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/11/2019 | 1606.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/11/2019 | 1606.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/11/2019 | 867.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/11/2019 | 867.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/11/2019 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/11/2019 | 700.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/11/2019 | 700.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PERITO PARA ATENDER A DEMANDA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/11/2019 | 450.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/11/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/11/2019 | 1420.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/11/2019 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004952 | 11/11/2019 | 4656.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/11/2019 | 36.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/11/2019 | 96.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004953 | 11/11/2019 | 1754.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004954 | 11/11/2019 | 1089.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004955 | 11/11/2019 | 985.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004956 | 11/11/2019 | 991.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004951 | 11/11/2019 | 4968.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/11/2019 | 540.00 | 00071172767467 | DAVID BRITO SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/11/2019 | 500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004950 | 11/11/2019 | 1083.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/11/2019 | 99.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/11/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/11/2019 | 150.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2019 | 110.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/11/2019 | 150.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/11/2019 | 320.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004973 | 12/11/2019 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004974 | 12/11/2019 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004975 | 12/11/2019 | 1585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004977 | 12/11/2019 | 1014.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA NQK 1497,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0004978 | 12/11/2019 | 5700.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/11/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/11/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/11/2019 | 250.00 | 00003213049425 | VANDA BEZERRA VILAR DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 133 DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/11/2019 | 315.00 | 00007641892477 | DENIO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA BASTA SEMEAR EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO MUSICAL FOCLÓRICA POPULAR BRASILEIRA DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT), NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00003418652492 | RAULINO AMORIM DO NASCIMETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ICENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE REPENTISTA DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NA COMEMORAÇÕES ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRODO CORRENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/11/2019 | 480.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE MÚSICA POLULAR DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT), NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00003418652492 | RAULINO AMORIM DO NASCIMETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ICENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE REPENTISTA DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NA COMEMORAÇÕES ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/11/2019 | 200.00 | 00010192454412 | TAIZA NUNES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO ICENTIVO PARA OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO POETICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NA COMEMORAÇÕES ALUSIVA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/11/2019 | 150.00 | 00012560457482 | MOAB MANCUSO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCETIVO CULTURAL PARA OFICINAS DE HIP HOP DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT), NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/11/2019 | 399.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/11/2019 | 850.00 | 00004206897450 | ELVIS MENDONÇA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ELÉTRICA DESTINADOS MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ- PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/11/2019 | 3000.00 | 00071373675420 | MARIA DO COARMO OLIVEIRA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/11/2019 | 1820.98 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO SPIM PLACA QFV9860, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/11/2019 | 400.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/11/2019 | 441.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/11/2019 | 270.00 | 00069897689753 | JOSÉ CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS, FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/11/2019 | 1105.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/11/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/11/2019 | 2500.00 | 00006465047462 | PATRICK MACEDO AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRÍCO E ILUMINAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO A "CONSOLAÇÃO" DO MUNICIPIO DE TAPEROA- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/11/2019 | 383.21 | 00009519578480 | ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A FUNCIONARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, CONFORME DOUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/11/2019 | 3000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) TRENZINHO DA ALEGRIA DESTINADO A ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/11/2019 | 5600.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELÁSTICA, TRENZINHOS DA ALEGRIA, DISTRIBUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSICAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ- PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/11/2019 | 992.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA PESSOAS COM CONDIÇÕES CLÍNICAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/11/2019 | 17500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE KITS (SINALIZAÇÃO,INVERSON,ESTROS,CARREGADORES,TRANSFORMADOR,BATERIA,PAINEL,MOVEL INTERNO,CABOS ELETRICOS,TOMADAS,SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA OGG-7932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005016 | 18/11/2019 | 679.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005017 | 18/11/2019 | 1672.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005018 | 18/11/2019 | 4360.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0005040 | 18/11/2019 | 44.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO P/GLICEMIA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS"S" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/11/2019 | 340.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005015 | 18/11/2019 | 110.36 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/11/2019 | 998.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/11/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005026 | 19/11/2019 | 3200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/11/2019 | 180.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 DE AGOSTO,05/15/28 DE SETEMBRO/2019, PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 22 DE SETEMBRO, COM A AFINALIDADEDE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/11/2019 | 216.47 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PACOTE POSITRON NACIONAL WEB, INSTALADO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/11/2019 | 237.50 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/11/2019 | 300.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPÉCIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/11/2019 | 1100.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA "ATENÇÃO BÁSICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/11/2019 | 108.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20,21,22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/11/2019 | 108.00 | 00008259132419 | IZENILDA GOUVEIA CRISTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20,21,22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/11/2019 | 108.00 | 00010688363423 | ALINE DINIZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20,21,22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/11/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/11/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005391 | 19/11/2019 | 16875.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORMES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005027 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005028 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/11/2019 | 425.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005033 | 19/11/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005034 | 19/11/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/11/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005036 | 19/11/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005038 | 19/11/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MÙSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/11/2019 | 3000.35 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IOGURTES,PIRULITOS,PIPOCAS,CHOCOLATES E DESCARTAVEIS,DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/11/2019 | 600.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DOS IDOSOS REALIZADO PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005019 | 19/11/2019 | 1412.65 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005500 | 19/11/2019 | 19.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICA-HONORÁRIOS,DESTINADAS A EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005502 | 19/11/2019 | 8584.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITÊNCIA MEDICA-HONORÁRIOS,DESTINADAS A EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2019 | 2870.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/11/2019 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT,SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005041 | 20/11/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO DE 2019 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/11/2019 | 237.30 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/11/2019 | 170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/11/2019 | 95.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/11/2019 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/11/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/11/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/11/2019 | 830.00 | 00003530056499 | NOBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREACK, DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/11/2019 | 360.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ICENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO MIRIM ( KAIO JOSÉ JUVENCIO BRITO) DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA (FACULT) NA COMEMORAÇÕES ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICADOS SEUS 133 ANOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/11/2019 | 1226.90 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS,REALIZADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/11/2019 | 211.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADO PARA AÇÕES DO "CRAS" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO ( FESTA NEON) A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005065 | 22/11/2019 | 6436.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEI DESTINADAS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA "COPA JUÁ", REALIZADA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0005072 | 22/11/2019 | 960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A POÇO DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE SERROTA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/11/2019 | 1957.40 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE SERRORA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0005074 | 22/11/2019 | 960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A POÇO DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE JATOBÁ DA SERRA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/11/2019 | 210.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE JATOBÁ DA SERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0005077 | 22/11/2019 | 960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A POÇO DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE SITIO QUIXABA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/11/2019 | 210.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/11/2019 | 160.80 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO SALGADO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/11/2019 | 370.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA DESSALINIZADORA,DESTINADOS AO SITIO BOM NOME DO MUNICIPIO DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA,CIÊNCIAS TEC.E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/11/2019 | 2880.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/11/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/11/2019 | 72.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/11/2019 | 200.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/11/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/11/2019 | 576.00 | 00004162165440 | DANIELLE AYRES DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/11/2019 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/11/2019 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/11/2019 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/11/2019 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/11/2019 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/11/2019 | 310.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/11/2019 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005087 | 25/11/2019 | 94000.00 | 17088559000118 | C.D.A. - TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 LUMINÁRIAS LED 150W LINHA SOLAR, DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190822PP00023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/11/2019 | 120.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/11/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÈDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/11/2019 | 282.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/11/2019 | 160.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Peças Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQD6932, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/11/2019 | 70.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19/25 DE SETEMBRO E 22 DE OUTUBRO, PARA ENVIO DE AMOSTRA DE ÁGUA, AFIM DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE POTABILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 25/11/2019 | 431.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/11/2019 | 95.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/11/2019 | 2000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (MADALHAS,TROFEUS),DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/11/2019 | 400.00 | 00008384825467 | RAYANE FELIX GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/11/2019 | 410.00 | 00099614642491 | MARIA DE FATIMA LOURENÇO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/11/2019 | 2850.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005102 | 26/11/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/11/2019 | 530.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005099 | 26/11/2019 | 268.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005145 | 26/11/2019 | 5142.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE OFTALMOLOGIA DURANTE CAMPANHA DO "DIA D", VISANDO PREVENÇÕES E DIAGNOSTICAR ANOMALIAS E DOENÇAS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005132 | 26/11/2019 | 468.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/11/2019 | 64.50 | 00008259132419 | IZENILDA GOUVEIA CRISTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/11/2019 | 64.50 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/11/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005096 | 26/11/2019 | 507.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005144 | 26/11/2019 | 637.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/11/2019 | 1960.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/11/2019 | 3374.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/11/2019 | 144.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A PNTA NEGRA, NATAL-RN, AFIM DE PARTICIPAR DO "VIII ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA ÁGUA DOCE", NOS DIAS 26,27,28 E 29/11/2019 , A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/11/2019 | 192.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A PNTA NEGRA, NATAL-RN, AFIM DE PARTICIPAR DO "VIII ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA ÁGUA DOCE", NOS DIAS 26,27,28 E 29/11/2019 , A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/11/2019 | 4095.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/11/2019 | 1111.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005094 | 26/11/2019 | 348.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005095 | 26/11/2019 | 3393.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/11/2019 | 4070.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005098 | 26/11/2019 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/11/2019 | 1350.00 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO EM MAÇANETAS E PINTURA INTERNA EM VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA:OFF4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/11/2019 | 3170.00 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRANQUIA AUTOMOTIVA EM VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA:OFF4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/11/2019 | 450.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/11/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/11/2019 | 144.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO HCOR, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/11/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/11/2019 | 440.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SELAGEM E AFERIÇÃO E BOBINA DESTINADA AO VEÍCULO PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2019 | 96.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/11/2019 | 4195.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/11/2019 | 492.45 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBU DO PATIO DA RODOVIARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005143 | 26/11/2019 | 510.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/11/2019 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/11/2019 | 250.00 | 00025068776491 | ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA DURANTE PROCEDIMENO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/11/2019 | 3182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/11/2019 | 45889.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/11/2019 | 601.43 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/11/2019 | 1511.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/11/2019 | 0.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2019 | 201.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/11/2019 | 37038.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/11/2019 | 37038.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/11/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/11/2019 | 3050.00 | 00012948849489 | GEOVANE DE LUCENA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/11/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/11/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/11/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/11/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/11/2019 | 475.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005138 | 27/11/2019 | 5608.38 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005139 | 27/11/2019 | 6800.56 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/11/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/11/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/11/2019 | 150.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/11/2019 | 150.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/11/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/11/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/11/2019 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/11/2019 | 660.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005126 | 27/11/2019 | 1746.09 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONCERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005107 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 5ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005108 | 27/11/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005109 | 27/11/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005110 | 27/11/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005111 | 27/11/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005112 | 27/11/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005113 | 27/11/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 27ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005114 | 27/11/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005115 | 27/11/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005116 | 27/11/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 5ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005117 | 27/11/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005118 | 27/11/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005119 | 27/11/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005120 | 27/11/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005121 | 27/11/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005122 | 27/11/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005123 | 27/11/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/11/2019 | 142.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/11/2019 | 144.00 | 00005541488460 | MARACLECIA DANTAS MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONÁRIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA" CRIANÇA FELIZ",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005141 | 27/11/2019 | 5520.10 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.544-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005127 | 27/11/2019 | 5520.10 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005128 | 27/11/2019 | 7770.20 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005129 | 27/11/2019 | 12996.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005429 | 27/11/2019 | 3393.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE OFTALMOLOGIA DURANTE "CAMPANHA DO DIA D", VISANDO PREVENÇÕES E DIAGNOSTICAR ANOMALIAS E DOENÇAS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/11/2019 | 210.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO FNAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/11/2019 | 150.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO FNAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/11/2019 | 210.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO COOFINANCIAMENTO FEDERAL CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/11/2019 | 525.00 | 12619508000151 | Litoral Hotel Turismo - Eirelli | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/11/2019 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/11/2019 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2019 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONO S/S LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/11/2019 | 300.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/11/2019 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/11/2019 | 300.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/11/2019 | 300.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/11/2019 | 300.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/11/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO-QUIMICA EM POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/11/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICA EM ÁGUA DE POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/11/2019 | 1342.76 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/11/2019 | 1342.76 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00012521123439 | JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/11/2019 | 1197.60 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/11/2019 | 207.51 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/11/2019 | 152.30 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/11/2019 | 1440.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/11/2019 | 0.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0005182 | 28/11/2019 | 5000.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ISSQN JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/11/2019 | 650.00 | 00069897689753 | JOSÉ CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/11/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/11/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/11/2019 | 4821.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/11/2019 | 7797.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/11/2019 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/11/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/11/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/11/2019 | 551.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/11/2019 | 175.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/11/2019 | 0.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/11/2019 | 72803.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2019 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/11/2019 | 312.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/11/2019 | 2075.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/11/2019 | 279.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/11/2019 | 105.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/11/2019 | 3777.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/11/2019 | 10766.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 39/11/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/11/2019 | 1.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/11/2019 | 37283.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/11/2019 | 8660.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/11/2019 | 3700.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/11/2019 | 108.00 | 00033827230420 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2019 | 108.00 | 00003554170496 | ELIAS GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005257 | 29/11/2019 | 40180.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/11/2019 | 33084.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/11/2019 | 13650.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2019 | 6986.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/11/2019 | 598.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2019 | 4127.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2019 | 12416.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA,CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/11/2019 | 2040.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOAUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/11/2019 | 9459.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0005246 | 29/11/2019 | 3000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARISTICO DA BANDA WAGNER VIANA E DIDA PACHEQUINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DA ARTE E CULTURA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/11/2019 | 3608.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE REPENTISTA, DURANTE CANTORIA NO SÍTIO JATOBÁ DA SERRA, ZONA RURAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/11/2019 | 13459.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/11/2019 | 450.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/11/2019 | 31629.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/11/2019 | 19349.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/11/2019 | 30.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO TAEROA/PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/11/2019 | 250.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTÊNCIA A MULHER E ULTRASSONGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2019 | 11678.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/11/2019 | 2213.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/11/2019 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/11/2019 | 105.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/11/2019 | 1220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2019 | 11725.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2019 | 9658.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/11/2019 | 3759.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/11/2019 | 62886.10 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DÉCIMO PRIMEIRO) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/11/2019 | 17182.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/11/2019 | 17952.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/11/2019 | 213002.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/11/2019 | 8115.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/11/2019 | 76769.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/11/2019 | 18835.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/11/2019 | 4262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/11/2019 | 17888.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/11/2019 | 19699.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/11/2019 | 23446.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/11/2019 | 2410.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DE E.M.E.F PEDRO DE FARIAS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE COM ALUSÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/11/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/11/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/11/2019 | 1592.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/11/2019 | 1437.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/11/2019 | 5161.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/11/2019 | 1933.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/11/2019 | 2093.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/11/2019 | 1030.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/11/2019 | 3655.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/11/2019 | 1080.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/11/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/11/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/11/2019 | 1078.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOAUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/11/2019 | 3450.00 | 00004846644413 | VALDELANIA SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE FIGURINOS DURANTE EVENTO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A OUTRAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.697-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/11/2019 | 27088.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/11/2019 | 16286.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/11/2019 | 17656.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2019 | 81463.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/11/2019 | 22931.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2019 | 16166.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2019 | 22907.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/11/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/11/2019 | 5338.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/11/2019 | 11085.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/11/2019 | 7700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/11/2019 | 5655.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/11/2019 | 1997.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/11/2019 | 45034.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/11/2019 | 4428.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/11/2019 | 7043.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005322 | 02/12/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005589 | 02/12/2019 | 2966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005590 | 02/12/2019 | 148.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QFQ-3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005591 | 02/12/2019 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GOL QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005592 | 02/12/2019 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA E MÃO-DE-OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO OFF 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005593 | 02/12/2019 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005594 | 02/12/2019 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005595 | 02/12/2019 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005330 | 02/12/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MÙSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005332 | 02/12/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/12/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005334 | 02/12/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005335 | 02/12/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005310 | 02/12/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005321 | 02/12/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/12/2019 | 576.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29 DE NOVEMBRO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/12/2019 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL DESTINADOS AO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/12/2019 | 4900.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA (MUNCK) DESTINADOS NA TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA (PRINCIPAL) E ARIANO SUASSUNA,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/12/2019 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES DE NOTAS NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA "IND FM" AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/12/2019 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/12/2019 | 19452.96 | 00378257000181 | FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº9753/2014, CODIGO DE RECEITA 18888-3, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005581 | 03/12/2019 | 1045.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005582 | 03/12/2019 | 1122.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005583 | 03/12/2019 | 297.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005584 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00029735378191 | MARIA VERA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/12/2019 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE RESPIRAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE "RONALDO DE SOUZA VIEIRA", PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, E PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005312 | 03/12/2019 | 4600.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/12/2019 | 1008.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/12/2019 | 4208.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (BANNERS,FAIXAS),DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/12/2019 | 469.82 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, A SER PAGOS COM RECURSO DO COOFINANCIAMENTO FEDERAL CREAS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/12/2019 | 1868.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP35/A/85A/12A, BROTHER TN1060/TN360/TN580/TN3382,RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG D-101/D-105/D-109/D-111/D-203/D-204//D-205,A SERVIÇO DASECRETARIA DE AÇÃOD SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/12/2019 | 108.00 | 00001706408412 | LÍPIO EMANUEL BEZERRA LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA CAPACITAÇÃO NOS DAIS 02/03/04 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA" CRAS",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/12/2019 | 108.00 | 00010688363423 | ALINE DINIZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DEBEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/12/2019 | 108.00 | 00008259132419 | IZENILDA GOUVEIA CRISTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DASECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/12/2019 | 183.45 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LEITE E FRALDAS DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/12/2019 | 1349.05 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BROTHER,COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/12/2019 | 10.45 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/12/2019 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/12/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/12/2019 | 978.05 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8480 E COPIAS EXCEDENTES Á FRANQUIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/12/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA,REFERENTE AO MÊS 11/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/12/2019 | 905.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER DCP 8085, COPIAS EXCEDENTES,REFERENTE AO MÊS 11/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/12/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/12/2019 | 44.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS, CODIGO DE RECEITA 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/12/2019 | 1653.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS, CODIGO DE RECEITA 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/12/2019 | 1929.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CORRESPONDENTE A 6ª/8 PARCELA DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/12/2019 | 1198.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SAM SCX 6555, LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SAM SCX 6545, REFERENTE A NOVEMBRO/2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/12/2019 | 144.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25/26/27 DE NOVEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005381 | 05/12/2019 | 270.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/12/2019 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005380 | 05/12/2019 | 1349.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005384 | 05/12/2019 | 3149.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF"s DO MUNICIPIO DE TAPEROA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/12/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/12/2019 | 208.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA "COPA FUTSAL MUNICIPAL ANO 2019", REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005379 | 05/12/2019 | 8466.68 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/12/2019 | 144.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20/21/28/29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005382 | 05/12/2019 | 731.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005383 | 05/12/2019 | 819.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA - " CRAS", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005385 | 05/12/2019 | 1179.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/12/2019 | 2160.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOR DESTINADO AO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0005417 | 05/12/2019 | 7200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS E CADERNETAS GESTANTES DESTINADAS AO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005397 | 06/12/2019 | 80.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/12/2019 | 155.50 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/12/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/12/2019 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/12/2019 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/12/2019 | 6220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR 4X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/12/2019 | 4260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "PATROL", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/12/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/12/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/12/2019 | 1500.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE REPORTAGENS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TAPEROÁ NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/12/2019 | 218.12 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/12/2019 | 426.80 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS E IMPRESSÕES A4 COLORIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/12/2019 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/06 DE DEZEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/12/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005466 | 09/12/2019 | 3799.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005426 | 09/12/2019 | 13332.55 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO "CELSO MARIZ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005428 | 09/12/2019 | 1009.63 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA PRAÇA DAS MÃES, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005431 | 09/12/2019 | 9027.58 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRDIO DA BANDA DE MUSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005432 | 09/12/2019 | 1749.37 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CAIS PROXIMO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005433 | 09/12/2019 | 15191.47 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PONTE VELHA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005436 | 09/12/2019 | 24160.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005441 | 09/12/2019 | 5665.23 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO MARIANO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005442 | 09/12/2019 | 7097.05 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL NOS CANTEIROS DA MANOEL DANTAS VILAR, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005449 | 09/12/2019 | 31482.05 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS DA PRAÇA JUSCELINO, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005450 | 09/12/2019 | 350.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005452 | 09/12/2019 | 19753.44 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CEMITÉRIO VELHO E CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005453 | 09/12/2019 | 134367.30 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005467 | 09/12/2019 | 4148.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005464 | 09/12/2019 | 3053.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/12/2019 | 1250.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/12/2019 | 6428.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, DA COTA 1% FPM DO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/12/2019 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005425 | 09/12/2019 | 10976.81 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE UBS II, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/12/2019 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005451 | 09/12/2019 | 3567.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/12/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/12/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/12/2019 | 130.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/12/2019 | 150.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005468 | 09/12/2019 | 20197.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005469 | 09/12/2019 | 13476.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005470 | 09/12/2019 | 180.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005444 | 09/12/2019 | 2259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005447 | 09/12/2019 | 26547.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005461 | 09/12/2019 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005462 | 09/12/2019 | 1756.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005440 | 09/12/2019 | 7593.35 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005443 | 09/12/2019 | 27877.73 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COM MELHORIAS DA ESCOLA JOSE EPAMINONDAS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005445 | 09/12/2019 | 41764.92 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COM MELHORIAS DA ESCOLA INACIO FONSECA DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005446 | 09/12/2019 | 24770.81 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COM MELHORIAS DA ESCOLA GASTÃO DE BARROS, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005448 | 09/12/2019 | 1709.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005463 | 09/12/2019 | 180.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005465 | 09/12/2019 | 9818.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005434 | 09/12/2019 | 2329.31 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA SEDE DO PROGRAMA DO "BOLSA FAMÍLIA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005427 | 09/12/2019 | 35382.78 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0001-01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2019 | 595.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIM QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006054 | 10/12/2019 | 37966.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2019 | 1872.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2019 | 8990.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2019 | 807.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2019 | 576.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,06,08,13,15,17,20,22,23,24,27,28,29 E 31/08/2019, PARA A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 02/08/2019 E PARA JOÃO PESSOA NO DIA 01/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2019 | 432.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 30/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2019 | 432.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,04,08,10,15,17,18,21,24,27,28 E 30/10/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2019 | 552.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 02,08,21,23,28 E 30/08/2019, EM RECIFE-PE NOS DIAS 05,07,12,14,26/08/2019 E A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2019 | 264.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 03,11,13 E 23/09/2019, EM RECIFE-PE NOS DIAS 09 E 19/09/2019/2019 , AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2019 | 468.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 02,08,21,25,29 E 31/10/2019, EM RECIFE-PE NOS DIAS 10,15,23/10/2019 E CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 04,18/10/2019 ,AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2019 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 27/07/2019, 05,07,09,10,14,15,16,19,21,23 E 30/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2019 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25 E 27/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2019 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 01,02,04,07,09,11,14,16,18,23,28,29 E 30/10/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2019 | 420.00 | 00070210084499 | JOSE WALISON DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 008,13,14,26/08/2019, PARA RECIFE NO DIA 15/08/2019, PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 17,22,20,28 E 30/08/2019 E PARA PATOS-PB NO DIA 18/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2019 | 288.00 | 00070210084499 | JOSE WALISON DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB NOS DIAS 30/08/2019, 02,16,19/09/2019, PARA PATOS-PB NO DIA 11 E 21/09/2019 NO DIA 15/08/2019, PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 26/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2019 | 288.00 | 00070210084499 | JOSE WALISON DOS SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,16,19,21,23,28 E 30/08/2019, PARA PATOS-PB NO DIA 27/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2019 | 288.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,06,10,12,16,19,27 E 30/09 2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2019 | 468.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,04,10,18 E 25/09/2019 E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02,09,11,16,17,23,24 E 30/09/2019,AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE AXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2019 | 180.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 16/10/2019 E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01,06,08/10/2019,AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE AXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2019 | 420.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,10,12,19,20,24,25,26 E 27/09/2019 E A RECIFE-PE NOS DIAS 06/09/2019 E CAMPINA GRANDE NO DIA 18/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2019 | 360.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,03,04,07,09,10,15,17,22 E 24/10/2019 , AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2019 | 288.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,10,13,17,19,23 E 25/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TATRAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2019 | 288.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,08,11,16,22,24 E 30/10/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TATRAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2019 | 216.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, NOS DIAS 05,22/08/2019, 05/09/2019, 22/10/2019, 01,06/11/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2019 | 6269.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2019 | 9526.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFERSON TENORIO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2019 | 874.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2019 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2019 | 426.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2019 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2019 | 774.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2019 | 605.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, . CONFORME GPS EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2019 | 1620.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005455 | 10/12/2019 | 420.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005459 | 10/12/2019 | 884.13 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2019 | 350.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTÊNCIA A MULHER E ULTRASSONGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/12/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/12/2019 | 250.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2019 | 4941.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/12/2019 | 6338.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, DA COTA 1% FPM DO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/12/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2019 | 2274.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2019 | 1937.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2019, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2019 | 24362.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2019 | 36545.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 024/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2019 | 16109.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 022/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2019 | 16103.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 023/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2019 | 28224.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 011/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2019 | 28218.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 012/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2019 | 36559.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 023/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2019 | 10627.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2019 | 1429.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2019 | 3709.56 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONÁRIO , PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/12/2019 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/12/2019 | 41.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIADE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005559 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA DURANTE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA POR SEMANA, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 6º PARCELA (EXCETOCOMBUSTIVEL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/12/2019 | 3500.00 | 00006465047462 | PATRICK MACEDO AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRÍCO E ILUMINAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO A "CONSOLAÇÃO" DO MUNICIPIO DE TAPEROA- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/12/2019 | 665.85 | 05217384000627 | HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/12/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/12/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/12/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/12/2019 | 1000.00 | 19782243000157 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA 03607687412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/12/2019 | 790.00 | 00006666662458 | Sebastiao Nabor Souza Levino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/12/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/12/2019 | 918.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2019 | 12.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/12/2019 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/12/2019 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00068996136468 | Lucia de Fatima Levino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0005552 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 6º PARCELA (EXCETO COMBUSTIVEL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/12/2019 | 400.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENÇAS RENAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/12/2019 | 884.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS (SEÇÕES DE QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE MEDULA OSSEA), NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/12/2019 | 998.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/12/2019 | 3750.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MÁQUINAS PESADA PAC (EMBUCHAMENTO DE MÁQUINA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/12/2019 | 635.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM A BANDA REGIONAL FARRA DOS OUSADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,ESPORTE E LAZER , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/12/2019 | 1030.00 | 00071172767467 | DAVID BRITO SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/12/2019 | 3750.00 | 00005439279466 | ELISANGELA ROBERTA RODRIGUES NASCIMENTO LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE DECLARÇÃO DE CREDITOS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) 2016 A 2019, DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURIDICA ( DSPJ) 2015 A 2016, GFIP 13/2015, ALTERAÇÕES DE DARF E ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE NA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/12/2019 | 23443.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/12/2019 | 13785.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/12/2019 | 211.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/12/2019 | 270.00 | 00068996136468 | Lucia de Fatima Levino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005525 | 12/12/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005576 | 12/12/2019 | 1630.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/12/2019 | 749.50 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/12/2019 | 729.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/12/2019 | 218.70 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005454 | 12/12/2019 | 37966.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2019 | 650.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2019 | 1020.00 | 00006335466406 | GABRIELA FERNANDES PIMENTA ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/12/2019 | 2200.00 | 00007251268418 | EDIVANDRO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA A OUTROS LOCALIDADES,REFERENTE A 4º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/12/2019 | 4000.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/12/2019 | 3000.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALARES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005577 | 12/12/2019 | 1398.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005578 | 12/12/2019 | 681.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2019 | 2200.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 2º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2019 | 380.00 | 00069897689753 | JOSÉ CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/12/2019 | 2670.00 | 00012948849489 | GEOVANE DE LUCENA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/12/2019 | 475.00 | 23017172000173 | Juscelino dos Santos Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2019 | 0.28 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/12/2019 | 3700.00 | 00002365341497 | HERIK CRISTIAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/12/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 5º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/12/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE FOGÔES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/12/2019 | 3040.00 | 00050445413468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" A OUTRAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/12/2019 | 648.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/12/2019 | 400.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO, REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/12/2019 | 1700.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADO PARA AÇÕES DO "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00008663247478 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/12/2019 | 600.00 | 00014492747494 | JOSE EDUARDO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/12/2019 | 480.00 | 00001594812446 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FIGURINOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 16/12/2019 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA A ESCOLA DO JUÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/12/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/12/2019 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 16/12/2019 | 247.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 16/12/2019 | 309.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIOMNA "CASA DE ENSAIO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/12/2019 | 740.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/12/2019 | 321.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/12/2019 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 16/12/2019 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/12/2019 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 16/12/2019 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 16/12/2019 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/12/2019 | 2190.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETOR DE ASSINATURA, FINGKEY HAMSTER E WEBCAM, DESTINADOS AO SETOR DE CENTRAL DO CIDADÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/12/2019 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/12/2019 | 636.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/ DF NOS DIAS 16,17,18,19,20 DE DEZEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/12/2019 | 530.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 17,18,19,20 DE DEZEMBRO DE 2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/12/2019 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/12/2019 | 36.00 | 00007989653800 | José Carlos de farias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/12/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005606 | 17/12/2019 | 2690.88 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/12/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/12/2019 | 36.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/12/2019,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE MANEJO CLÌNICO DE TUBERCULOSE EM ADULTOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/12/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/12/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/12/2019 | 216.47 | 84496066000708 | PST ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PACOTE POSITRON NACIONAL WEB, INSTALADO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/12/2019 | 330.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005659 | 18/12/2019 | 9178.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005660 | 18/12/2019 | 1662.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005640 | 18/12/2019 | 5038.32 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005641 | 18/12/2019 | 5407.41 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/12/2019 | 120.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MACACO- A TON,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/12/2019 | 1200.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/12/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005631 | 18/12/2019 | 17042.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005628 | 18/12/2019 | 4380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD 1466, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005629 | 18/12/2019 | 5012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE 6490, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005630 | 18/12/2019 | 6162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC 5059, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/12/2019 | 144.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 18 E JOÃO PESSOA NOS DIAS 19,20 DE DEZEMBRO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDIELIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/12/2019 | 72.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 18,19 DE DEZEMBRO DE 2019,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESES DESSA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/12/2019 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2019 | 561.87 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A AO PREFEITO CONSTITUCIONAL , PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/12/2019 | 3736.58 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A FUNCIONÁRIO , PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005632 | 19/12/2019 | 5440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005633 | 19/12/2019 | 6260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLARE V8 MOK 9282, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005634 | 19/12/2019 | 4986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/12/2019 | 44544.35 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/12/2019 | 561.87 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A FUNCIONÁRIO , PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/12/2019 | 561.87 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A FUNCIONÁRIO , PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/12/2019 | 436.39 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/12/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/12/2019 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/12/2019 | 450.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA PARTE DOS ELETROS VENTILADOR DA JUMPER-BRANCA/QFB-3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/12/2019 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA CARGA DE GÁS JUMPER-BRANCA/QFB-3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/12/2019 | 842.00 | 00004310286488 | DULCE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/12/2019 | 742.00 | 00004310286488 | DULCE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO DO CRIANÇA FELIZ A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2019 | 740.00 | 00004284464426 | WENIA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO CRIANÇA FELIZ A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/12/2019 | 3551.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/12/2019 | 1047.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/12/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOAUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005935 | 20/12/2019 | 4248.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª/12 LICENÇA DE USO MENSAL DE USO DO ATENDSAÚDE, PARA 36 ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/12/2019 | 1880.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005681 | 20/12/2019 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005685 | 20/12/2019 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OGG 5196, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005692 | 20/12/2019 | 1726.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005694 | 20/12/2019 | 873.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OGG 5196 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005762 | 20/12/2019 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/12/2019 | 27083.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/12/2019 | 16120.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2019 | 17274.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/12/2019 | 81451.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/12/2019 | 22225.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/12/2019 | 13213.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/12/2019 | 21341.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/12/2019 | 4941.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/12/2019 | 10107.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/12/2019 | 8909.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2019 | 765.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2019 | 420.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2019 | 480.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/12/2019 | 30089.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/12/2019 | 2732.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/12/2019 | 120.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2019 | 3867.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2019 | 120.00 | 27067923000117 | CENTRO MEDICO MAIS IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2019 | 480.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2019 | 220.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005688 | 20/12/2019 | 148.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CARREGADEIRA (PATROL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005689 | 20/12/2019 | 2212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005691 | 20/12/2019 | 1065.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OGD 6118 VW, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/12/2019 | 9868.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA,CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2019 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOAUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2019 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESNVLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2019 | 216.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2019 | 4253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2019 | 270.00 | 00000784705445 | JOCICLEIDE ETELVINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POPULAR NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/12/2019 | 8890.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/12/2019 | 3542.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/12/2019 | 10928.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2019 | 808.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/12/2019 | 10713.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/12/2019 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2019 | 1328.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIOS PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2019 | 3250.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005683 | 20/12/2019 | 4650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005686 | 20/12/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFV 2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005687 | 20/12/2019 | 4223.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005690 | 20/12/2019 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW PLACA OGE-8640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005693 | 20/12/2019 | 1420.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005695 | 20/12/2019 | 964.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFV 2553 SPRINT, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005696 | 20/12/2019 | 7614.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK 6986, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005697 | 20/12/2019 | 6575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO: PLACA MNR 2284,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/12/2019 | 17552.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/12/2019 | 202781.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/12/2019 | 7984.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2019 | 72305.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/12/2019 | 18835.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/12/2019 | 16886.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/12/2019 | 22704.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/12/2019 | 7604.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/12/2019 | 2654.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/12/2019 | 2395.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/12/2019 | 7232.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2019 | 1933.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2019 | 1919.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/12/2019 | 1820.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2019 | 4000.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO 07400137425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA,CAPTAÇÕES,PRODUÇÃO E EDIÇÃO COM IMAGENS AÉREAS DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2019 | 1500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADES DAS AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MESES DE OUTUBRO, E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/12/2019 | 4690.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13º SALÁRIODE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/12/2019 | 5738.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005663 | 20/12/2019 | 9500.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 CILINDROS E 140 CV, COMBUSTÍVEL, DIESEL, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 PESSOAS, SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2019 | 212.97 | 00009519578480 | ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS A FUNCIONARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2019 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/12/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2019 | 3443.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, DA COTA 1% FPM DO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2019 | 185.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2019 | 0.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2019 | 0.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/12/2019 | 34323.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/12/2019 | 35160.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2019 | 3119.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/12/2019 | 25615.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/12/2019 | 748.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2019 | 240.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2019 | 350.00 | 00002600635416 | Hidelbrando Mizael Farias de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR REVISOES EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2019 | 8002.81 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2019 | 60870.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/12/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/12/2019 | 561.87 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO FUNCIONARIO , PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092019 | 0005676 | 23/12/2019 | 7750.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2019 | 520.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/12/2019 | 4000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS E DEMAIS SISTEMAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTêCNIA SOCIAL - SUAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/12/2019 | 950.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/12/2019 | 360.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/12/2019 | 370.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM ORNAMENTAÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/12/2019 | 215.06 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA -PB NO DIA 19/12/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/12/2019 | 1630.00 | 00000272556700 | ANTONIO DE OLIVEIRA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/12/2019 | 490.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/12/2019 | 260.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/12/2019 | 525.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005744 | 24/12/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005745 | 24/12/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005746 | 24/12/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005747 | 24/12/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005748 | 24/12/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005749 | 24/12/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005750 | 24/12/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005751 | 24/12/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005752 | 24/12/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 6ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005753 | 24/12/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005754 | 24/12/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005755 | 24/12/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005756 | 24/12/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005757 | 24/12/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005758 | 24/12/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005759 | 24/12/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005760 | 24/12/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 6ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE Nº 9.222-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE 8650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/12/2019 | 146.30 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.120-4, . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/12/2019 | 1378.80 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/12/2019 | 1378.80 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00013073201475 | JOSE ROBSON PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00012521123439 | JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/12/2019 | 1197.60 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/12/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/12/2019 | 4.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP Nº 7.727-5, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/12/2019 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA AQUINO 06286744495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO BLOG DO BRUNO LIRA, ENDEREÇO ELETRONICO "WWW.BLOGDOBRUNILIRA.COM.BR", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/12/2019 | 810.00 | 00045068380415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/12/2019 | 520.00 | 00005090487499 | KALINA NERY DE ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/12/2019 | 1790.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/12/2019 | 331.15 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QSE5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/12/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO-QUIMICA EM ÁGUA DE POÇO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00071373675420 | MARIA DO COARMO OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00045761604434 | MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE\PB E JOÃO PESSOA\PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005725 | 26/12/2019 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005727 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/12/2019 | 6050.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO DO SUAS\WEB DOS RECURSOS DO FNAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRATRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005734 | 26/12/2019 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE MÙSICA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/12/2019 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005739 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00004069539450 | GINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005740 | 26/12/2019 | 1679.55 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/12/2019 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005742 | 26/12/2019 | 790.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005743 | 26/12/2019 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006024 | 26/12/2019 | 2857.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/12/2019 | 350.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/12/2019 | 340.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/12/2019 | 345.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005839 | 27/12/2019 | 2036.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005808 | 27/12/2019 | 4600.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005820 | 27/12/2019 | 1641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QSE 5749 DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005821 | 27/12/2019 | 2151.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QFQ-3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005822 | 27/12/2019 | 8930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OGG 7932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005823 | 27/12/2019 | 5810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005824 | 27/12/2019 | 3317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OGG 5196 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005825 | 27/12/2019 | 3602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005895 | 27/12/2019 | 3267.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "UBS"S", VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/12/2019 | 1062.05 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8480 E COPIAS EXCEDENTES Á FRANQUIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/12/2019 | 492.45 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE - 5749 DO PATIO DA RODOVIARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/12/2019 | 330.71 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE - 5749 DO PATIO DA RODOVIARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/12/2019 | 3543.50 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, REDES COLETES E APITOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/12/2019 | 1426.87 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, JUNTO AO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/12/2019 | 1500.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BROTHER,COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/12/2019 | 556.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA/LASER/JATO DE TINTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/12/2019 | 888.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP35/A/85A/12A, BROTHER TN1060/TN360/TN580/TN3382,RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SAMSUNG D-101/D-105/D-109/D-111/D-203/D-204//D-205,A SERVIÇO DASECRETARIA DE AÇÃOD SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005838 | 27/12/2019 | 2036.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/12/2019 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/12/2019 | 1198.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SAM SCX 6555, LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SAM SCX 6545, REFERENTE A DEZEMBRO/2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/12/2019 | 144.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS,DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/12/2019 | 1148.15 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER DCP 8085, COPIAS EXCEDENTES,REFERENTE AO MÊS 12/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/12/2019 | 1290.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA,REFERENTE AO MÊS 12/2019, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2019 | 7662.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/12/2019 | 541.76 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2019 | 12060.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2019 | 1696.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/12/2019 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/12/2019 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/010/2018 A 31/10/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/12/2019 | 29570.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/12/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUX DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2019 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 5.102-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2019 | 1858.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2019 | 419.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2019 | 5286.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2019 | 10766.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/12/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2019 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2019 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2019 | 668.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADAS NA CONTA 5.097-0 FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2019 | 72803.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DESTINADO AO AUTOR FAZENDA PANATI, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0000266-022009812.0091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2019 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2019 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2019 | 5666.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2019 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2019 | 790.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2019 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2019 | 8795.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2019 | 998.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/12/2019 | 4876.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2019 | 4398.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2019 | 3226.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2019 | 200.00 | 00010653574436 | MARIA DAYANE VALENTIM MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/12/2019 | 12692.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2019 | 9658.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/12/2019 | 3965.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2019 | 252.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09,10,16,17,18,19,27 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2019 | 480.00 | 00071172767467 | DAVID BRITO SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00071373675420 | MARIA DO COARMO OLIVEIRA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2019 | 8499.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2019 | 1563.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2019 | 4262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2019 | 14994.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GESTORES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2019 | 3326.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2019 | 432.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2019 | 1097.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2019 | 432.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2019 | 1885.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2019 | 6917.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE Nº 23.289-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2019 | 3264.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/12/2019 | 72803.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/12/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0000266-022009812.0091 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/12/2019 | 24362.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/12/2019 | 10627.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006117 | 30/12/2019 | 9818.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006118 | 30/12/2019 | 26547.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2019 | 6220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2019 | 4260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/12/2019 | 4253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/12/2019 | 3709.56 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA A FUNCIONÁRIO, DURANTE VIAGEM, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006123 | 30/12/2019 | 3053.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/12/2019 | 7790.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2019 | 4900.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA (MUNCK),A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006126 | 30/12/2019 | 4148.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00006465047462 | PATRICK MACEDO AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROA- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/12/2019 | 8002.81 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/12/2019 | 60870.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/12/2019 | 17801.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/12/2019 | 206643.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/12/2019 | 8086.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/12/2019 | 74841.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/12/2019 | 18835.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/12/2019 | 16886.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/12/2019 | 23461.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/12/2019 | 9095.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/12/2019 | 2654.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/12/2019 | 2395.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/12/2019 | 4588.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/12/2019 | 1933.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/12/2019 | 2093.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/12/2019 | 1044.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIARES - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/12/2019 | 13888.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/12/2019 | 11111.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2019 | 3635.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2019 | 6394.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2019 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2019 | 300.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2019 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2019 | 300.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2019 | 300.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2019 | 300.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2019 | 300.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/12/2019 | 300.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2019 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2019 | 900.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2019 | 5396.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2019 | 9216.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 10º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 11º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/12/2019 | 600.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE-GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, SENDO 12º/12 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE dezEMBRO 2019, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/12/2019 | 29862.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/12/2019 | 2732.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2019 | 3129.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/12/2019 | 13444.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA,CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/12/2019 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOAUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2019 | 511.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº7.523-X FUS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2019 | 7905.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2019 | 7323.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2019 | 27822.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2019 | 998.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005889 | 30/12/2019 | 5441.70 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO "CEO",JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005890 | 30/12/2019 | 7525.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO "CEO",JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/12/2019 | 27083.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/12/2019 | 16684.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/12/2019 | 17320.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/12/2019 | 81504.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/12/2019 | 22318.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/12/2019 | 16053.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/12/2019 | 22963.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2019 | 5380.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2019 | 10669.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/12/2019 | 7742.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS" DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005919 | 30/12/2019 | 5093.03 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005924 | 30/12/2019 | 5162.29 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A UBS"S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2019 | 599.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/12/2019 | 3405.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/12/2019 | 1094.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/12/2019 | 1798.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOAUXILIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA " CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2019 | 8982.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNCIPIO DE TAPEROA´-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2019 | 77.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005836 | 30/12/2019 | 1486.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005837 | 30/12/2019 | 2380.85 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.697-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.544-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005900 | 31/12/2019 | 2857.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005905 | 31/12/2019 | 1567.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005906 | 31/12/2019 | 959.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005913 | 31/12/2019 | 679.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005928 | 31/12/2019 | 4839.58 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005931 | 31/12/2019 | 5042.30 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A UBS"S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005933 | 31/12/2019 | 4920.05 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A UBS"S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005934 | 31/12/2019 | 5117.90 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A UBS"S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005912 | 31/12/2019 | 1751.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005996 | 31/12/2019 | 23287.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006013 | 31/12/2019 | 2918.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005992 | 31/12/2019 | 13796.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005993 | 31/12/2019 | 19034.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005994 | 31/12/2019 | 4198.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006003 | 31/12/2019 | 499.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006010 | 31/12/2019 | 480.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE "PSF"DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00007251268418 | EDIVANDRO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA AGRICULTURA A OUTROS LOCALIDADES,REFERENTE A 5º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/12/2019 | 998.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/12/2019 | 2400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005907 | 31/12/2019 | 4824.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 7º PARCELA (EXCETO COMBUSTIVEL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005932 | 31/12/2019 | 3054.44 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0006070 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0006072 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172019 | 0006073 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 6º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 7º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00008349834439 | RODNEY SUELL TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 8º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO, COM MOTORISTA INCLUINDO TODA MANUTENÇÃO, REFERENTE A 8º PARCELA (EXCETO COMBUSTIVEL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS,REFERENTE A 5º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS,REFERENTE A 6º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00006782799421 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS,REFERENTE A 7º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 3º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 4º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM CASOS DE URGÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 5º PARCELA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOEMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/12/2019 | 14700.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE PORTAS, JANELAS, BOX EM VIDRO, FECHADURAS, CORRIMAÕS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/12/2019 | 720.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 12 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, durante o mes de novembro de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2019 | 2400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006111 | 31/12/2019 | 2762.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/12/2019 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006001 | 31/12/2019 | 2368.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006012 | 31/12/2019 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/12/2019 | 17000.00 | 00071787156427 | MARCEL ALYSSON RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS (CFTU) NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO POR CÂMERAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/12/2019 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA "COPA FUTSAL MUNICIPAL ANO 2019", REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005995 | 31/12/2019 | 22353.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006009 | 31/12/2019 | 3468.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006093 | 31/12/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 8ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006094 | 31/12/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 8ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/12/2019 | 800.00 | 00005571329408 | EDUARDO GOMES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PREVENTIVA DESTINADO A VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006112 | 31/12/2019 | 3230.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005901 | 31/12/2019 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, OPERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 38KM, RELATIVO A 7ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005902 | 31/12/2019 | 2700.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO A ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL MELQUÍADES VILARA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005903 | 31/12/2019 | 2100.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA PARAA ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 35,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005904 | 31/12/2019 | 900.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES ARIÚS, JUNDIÁ, JARDIM, CARNAÚBA E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005908 | 31/12/2019 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES VÁRZEA DO MEIO PRARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCUSO DE VOLTA À LOCALIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 10,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005909 | 31/12/2019 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, NO TURNO MANHÃ DAS COMUNIDADES JARAMATAIA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II EFAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 21,5 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005910 | 31/12/2019 | 4968.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005914 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SALGADO À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UMPERCURSO DIARIO DE 40,1 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005915 | 31/12/2019 | 3800.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO TARDE DAS COMUNIDADES RIACHO DO SALÃO, JATOBÁ DOS MARCIONILIOS, BOM NOME, SERROTA, CAMPO GRANDE E SERROTA A TPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 36,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005917 | 31/12/2019 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VARZEA DE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 58,5 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005920 | 31/12/2019 | 5600.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO DA MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PIANCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA E PARA TRANSPORTAR NO TURNO DA TARDE 15 ALUNOS DA COMUNIDADE PIANCOZINHO A ZONA RURAL, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 45KM, RELATIVO A 7ª\8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005921 | 31/12/2019 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, E TRANSPORTAR 22 ALUNOS A COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005922 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, COM UM PERCURSO DIARIO DE 62,5 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005923 | 31/12/2019 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA,COM UM PERCURSO DIARIO DE 22,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005925 | 31/12/2019 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COMUM PERCURSO DIARIO DE 26,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005926 | 31/12/2019 | 2600.00 | 00006665750450 | LUCIVALDO DINIZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS, DAS COMUNIDADES PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS, E QUIXABA À TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 34,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005927 | 31/12/2019 | 4640.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NO TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRAÀ TAPEROÁ, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 49,4 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005929 | 31/12/2019 | 3200.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TURNO MANHÃ PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES ACAUÃ A ESCOLA MUNICIPAL VITALIANO MESSIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, E TRANSPORTAR NO TURNO TARDE 07 ALUNOS PARA JATOBÁ DA SERRA, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006008 | 31/12/2019 | 360.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006000 | 31/12/2019 | 6297.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006002 | 31/12/2019 | 3004.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/12/2019 | 790.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/12/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/12/2019 | 500.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/12/2019 | 790.00 | 00006666662458 | Sebastiao Nabor Souza Levino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2019 | 360.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 6 hs, das ações realizadas pelo Gabinete do Prefeito do município, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/12/2019 | 41.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/12/2019 | 487.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/12/2019 | 7790.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005998 | 31/12/2019 | 1858.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006011 | 31/12/2019 | 659.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005911 | 31/12/2019 | 1774.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005999 | 31/12/2019 | 3066.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006068 | 31/12/2019 | 122267.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2019 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, durante o mês de DEZEMBROde 2019, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0006108 | 31/12/2019 | 16800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/12/2019 | 25922.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024